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日期： 2016 年 05 月 09 日  东莞市格兰德塑胶科技有限公司 风险和机遇评估分析表 序 类别 风险 /机遇描述 号 1 质量风险 直接质量风险：产品质量 不良适成客户流失 2 间接质量风险：产品使用 过程，损坏了顾客的其它 财产权或人身权，应负民 事赔偿责任。 3 环境风险 产品销售淡季，影响公司 经营发展及经济效益。 产品销售旺季，影响顾客 采购产品交期，造成客户 抱怨。 4 环境 机遇 工厂硬件：场地、设备满  严重 频度 风险 度 等级 3 3 9 3 2 6 3 3 9 4 3 12 3 3 9  风险应对措施 实施 负 进度跟进 备注 控制措施 规避措施 责人 1.每款产品打样时工程、质 1.业务、质量或者工程不定 品质部 1. 验收标准 ，与客户双 量、业务 需与客户沟通好 期 拜访客户，沟通产品标 方检验标准一致； 产品的验收标准 ，并制定出 准，确保生产的产品能不断 检验规范，确保公司与客 的满 足客户要求。 物料部 2. 落实产品 户双方检验标准一致； 2.了解客户的检验规范，本 首 /尾三检，并做好 2.生产过程中落实产品首 / 公 司的检验规范不能比客 记 录。 尾三检，并 做好记录。 户的 检验规范要求低。 3.所有产品依据公司成品 3.定制产品的样品需要交 3. 实施出货检验。 检验规范进 行检验，合格 客户 确认签样，品管部负 4. 做好来料检验 后方可出货。 责保存。 4.外购成品需做好来料检 4.与外协产品厂家签订质 验、功能测 试及成品检验 。 量保 证协议。 1.特定或客户有相关要求 1.业务定期做好客户调 1. 样品做好相关 测 产品打样时 做好功能、性 查，了解客户所需，对客户 品质部 试。 能检测及模拟使用环境检 提出的意见第一时间报告 2. 网站上说明。 测。 工程研讨产品改善对策 。并 3. 做好订单评审。 2.特定产品在公司宣传画 及时更新宣传资料。 物料部 册及网站上对性能进行说 明。 3.业务接单后客户有特定 要求需做好订单评审。 1 加强市场开发力度，扩展 1.指定业务专人负责市场 总经理 依据年度计划展开。 市场的销 售份额（如参加 开 发。 国际、国内展会） 等。 1.依据安全库存管理要 1.仓库定期盘点，确保仓库 物料部 1. 实施安全库存管 求，做好安全 库存管理。 数 据准确。 理。 2.制定合理的生产计划，及 2.做好生产计划的编排、落 2. 做好生产计划 时做好计 划管控。 实、 跟进工作。 3. 人员到位 3.做好旺季的行政部资源 3.以市场需求提前计划人 储备。 员招 聘工作。 物料部 1.加强市场开发力度，扩展 1.指定业务专人负责市场 物料部 1.依据年度销售计划 足现有客户要求还有很 大的拓展空间。 5 人文环境 不同时间、不同地区、不 同民族的人消费习惯不 同  市场的销 售份额（如参加 开发。 国际、国内展会）等。 2.优化产品生产流程、品质 2.导入 ISO9001： 2015 质量 管控，做好设施维护保养。 管理体系 3 3 9 建立公司员工手册 ，依据国 建立员工意见信箱 ，及时收 行政部 家及国际 标准规范：如建 集 员工的心声。 立反对歧视、反骚扰、 强 迫劳动等文件  展开。 2.机器设备实施一二 三级保养 员工手册包含该内容 政策环境 经济环境  国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及 个地方的相关政策的变动会间接的影响到 企业资金融入以及企业运营的必要条件 利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等  5 2 10 行政部资源部门需及时收 对影响公司发展的政策 ，行 行政部 集并了解国家宏观经济政 政部资源部及时通知相关 策、经济环境的变动，以及 单位人员会议检讨 ，制定相 惠州市地方的相关政策的 关对策。 变动相关资料提供给公司 高层。 5 2 10 公司财务部与采购及时了 财务部与采购了解到的相 财务部 解并收集利率的变动 、汇率 关信息及时用书面形式反 的变动、同行竞争或通货紧 馈给公司高层 ，采取相关对 采购部 缩等相关信息。 应措施  持续进行中 持续进行中 8 经营风险 原材料供应：原材料的价 格、质量和送货时间的变 化、采购过程的欺诈行 为，采购人员的疏忽，导 致原材料数量以及质量 上的不达标 9 员工风险：采购人员、业 务人员，技术人员和其他 生产管理人员，由于他们  3 3 9 1.做好供应商调查评估，确 1.做好安全库存，定期对库 物料部 保供应商 能提供符合我司 存 产品做好检验及盘点； - 要求的产品； 2.做好供应商定期评价考 采购部 核， 合理控制供应商采购 2.每类供应商至少有 2-3 家