城市轨道交通工程质量安全检查指南(2016173号文).doc

附表 1 建设单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序 号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 未设置质量安全管理机构，扣 3 分 质量安全 未配备质量、安全管理人员，或未明确应急管理人员，扣 3 1 3 管理机构、 分 人员 专职管理人员数量与建设规模、 管理要求不相适应， 扣 2 分 专职管理人员不具备相应的知识、经验，扣 1 分 未建立质量安全责任制，扣 4 分 法律、法规、 规章、规范性文件规定的建设单位质量安全责 任未包含在责任制中，扣 3 分 各部门、岗位质量安全责任范围不明确或不完整，扣 2 分 质量安全 未建立考核制度和各岗位考核标准， 或未开展考核， 扣 2 分 2 4 责任制 未明确本单位项目负责人，未签订法定代表人授权书，扣 3 分 项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书，扣 2 分 未设立永久性标牌，扣 1 分 未制定质量安全管理制度，扣 4 分 质量安全管理制度不健全 （如车辆和设备调试管理， 质量安 全检查及隐患排查治理，安全风险管理，关键节点条件验收， 变更洽商制度， 测量管理， 工程周边环境调查， 质量检测管理， 质量安全 监测管理，施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检 3 4 管理制度 测合同履约管理，事故报告调查，工程材料与设备管理， 工程 与标准 质量验收管理， 质量安全教育培训， 多个单位共同作业区管理， 应急管理等制度任一缺少） ，扣 2 分 制度内容不符合相关法律、 法规、 规章、 规范性文件的规定， 或内容不能满足工程质量安全管理需要，扣 2 分 工程施工、质量验收标准不明确，扣 2 分 质量安全 会议制度 未建立质量安全会议 （例会、 专题会、 年度工作会等） 制度， 或制度未落实，扣 2 分 会议记录不详实，扣 分 1 4 3 1 序 号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 未对新员工（包括实习人员、被派遣劳动者） 、换岗员工进 行岗前质量安全教育培训，扣 3 分 质量安全 质量安全教育培训工作无计划或计划未落实，扣 2 分 5 3 教育培训 培训学时少于规定，扣 2 分 质量安全教育培训内容与工程实际脱节，扣 2 分 未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣 1 分 招标前，未对工期、造价组织专家论证，扣 3 分 工程概算中未包括工程安全生产措施费用及其他保障工程 质量安全所需的费用 （工伤保险费用、安全风险评估费、 第三 方监测费、 第三方质量检测费、 工程周边环境调查费、现状检 6 测评估费），扣 4 分 招标、工期 招标时，未将建设工程安全生产措施费用及其他保障工程质 量安全所需的费用单独列支，未作为不可竞争费，扣 4 分 造价 4 迫使勘察、 设计、 施工、 监理、 监测等单位低于成本价竞标， 扣 4 分 压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议， 或 未有确保质量安全的相应措施与费用，扣 4 分 参建单位资质不符合规定， 扣 4 分 施工单位未取得安全生产许可证， 或投标时安全生产许可证 参建各方 被暂扣，扣 4 分 主体资质 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的 7 4 和人员资 项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分 格审查 施工单位项目经理、 专职安全员未获得安全生产考核合格证 书，扣 4 分 未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 2 分 未组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求， 扣 4 分 组织工程 未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分 周边环境 未根据设计或工程需要对影响施工安全的地下管线、 地表水 8 4 调查与现 体渗漏情况进行专项调查，扣 2~3 分 状评估 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣 4 分 未组织工程周边环境调查报告或现状评估报告验收， 扣 4 分 2 序 号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础 资料（气象、水文、地形地貌、工程地质、水文地质和工程周 提供工程 边环境、现状评估报告等） ，扣 4 分 9 4 基础资料 所提供资料不真实，扣 4 分 所提供资料不准确或不完整， 未及时组织补充完善， 扣 4 分 无资料交接双方签字，或移交资料不齐全，扣 2~3 分 未及时办理详细勘察文件审查，扣 4 分 对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣 4 分 委托专项 勘察、设计 在勘察区域具备勘察条件后，未及时通知勘察单位完成勘 察，扣 3 分 10 4 工程设计、 施工条件发生变化时， 未及时委托进行补充勘察， 扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分 施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工，扣 4 分 设