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企业流程制度体系构建 第五章 对企业的所有流程、制度、表单进行系统梳理，不仅能 保证企业规范、高效运营，而且是有效开展信息化管理的重 要前提，即所谓“管理制度化、制度流程化、流程表单化、 表单信息化” 1。但现实中普遍存在的问题，是企业的流程、 制度、表单的系统梳理，或者没有章法、或者是照搬某些认 证标准的文本结构，形成与实际运行的“两张皮”现象，等 等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本章首先说明了企业构建流程制度体系的意义；然后介 绍了卓越绩效准则、内部控制基本规范、 IS09000认证标准 等各种运营管理指导标准，说明了他们的各自构成及共同特 点，以及如何克服“两张皮”现象的思路和方法；最后说明 了流程制度体系的构建步骤和方法。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第一节企业流程制度体系概说 一、企业流程制度体系的基本构成 流程制度体系，是以文件形式对企业内部所有流程、活 动、记录等管理要素加以规范的管理体系，包括企业运营管 理手册、流程文件、支持性文件、记录表格等四个层次的文 件，如图5- 1所示2。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 策划流程制度体系文件结构时，应考虑到企业的规模和 产品类型、流程及其相互作用的复杂程度、 以及人员的能力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 例如，对于非常小型的企业，可以考虑把四个层次的文件合 编 12 周放生.台塑管理体制[R].和君咨询集团培训讲座 刘宗斌.企业管理流程体系的规范研究 [D].中国人民大 学博士论文， 在一本手册中；对于一般的中小型企业，可以考虑把流 程文件包含在手册中；总的来说，考虑到文件使用的效率， 在保证企业有效运营的前提下，应使文件数量最少。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 例如，中国红军在草创时期，对红军纪律规定只有简单 的“三大纪律、六项注意”，但有效地约束了军队行为；直 到后来发展成百万大军，也不过“三大纪律、八项注意”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 图5-2中国军队简约的纪律规定 二、与企业标准体系的关系 企业标准体系 企业标准体系，是企业依据其经营方针、目标，相关法 律法规及国家相关标准，对企业内部各种技术活动、管理活 动、工作活动所制订的标准总和，包括技术标准体系、管理 标准体系、工作标准体系等，如图 5- 3所示。3该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 图5- 3企业标准体系结构图 这其中，所依据的国家相关标准主要包括： 1) GB/T 15496-20XX 企业标准体系 要求2) GB/T 15497-20XX 企业该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 标准体系技术标准体系 3 GB/T 13017-20XX 企业标准体系表编制指南 3) GB/T 15498-20XX 企业标准体系 管理标准和工作标 准体系4) GB/T 19273-20XX 企业标准体系 评价与改进5) GB/T 13017-20XX 企业标准体系表编制指南该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 企业标准体系与企业流程制度体系的关系 企业标准体系与企业流程制度体系，听起来似乎一回该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 事。事实上，企业标准体系与企业流程制度体系相比，缺乏 流程文件，未明确各个标准之间的工作关系。但企业标准体 系是企业流程制度体系中第三层次“支持性文件”的组成部 分。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、企业构建流程制度体系的意义 企业的流程制度体系，是企业运营体系的文件方式呈 现。构建流程制度体系，需要依据企业价值链的逻辑关系、 企业流程体系框架，对企业内部的所有流程、 活动进行识别、 梳理、优化、规范，然后和组织结构的层次关系，进行系统 集成。其意义在于：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第一，是规范企业运营的要求。 企业流程制度体系经设计后，应把企业的所有文件，依 据流程之间的顺序和相互关系，分层次地进行系统整理，对 企业内部所有流程、活动、职责等管理要素加以规范，不仅 有利于企业文件的系统性、协调性，提高流程和企业整体的 运行效率，而且有利于企业知识、经验的积累、传承，培养 和凝聚企业的核心竞争力；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二，是认证监管的要求。 自上个世纪九十年代 以来，IS09000、IS014000、 OHSAS18000企业内部控制基本规范等各种认证评价标准不 断被企业所采用，以提高企业运营管理水平，满足市场、监 管机构对企业的认证监管要求。这些认证评价标准都是基于 对企业流程的规范，要求企业建立文件化的管理体系。为适 应这个要求，企业应以流程为基础，以文件形式建立流程制 度