安全生产标准化咨询评审工作细则.docx

安全生产标准化咨询评审工作细则 第一次到现场咨询、现场诊断 了解企业概况，通过资料和询问确认有无以下内容： 1.1.重大危险源 1.2特种设备 1.3特种人员 1.4危险工艺 1.5储存、使用、生产危险化学品，品种及数量 1.6职业危害 按照资料清单现场收集 2.1尽量收集全面，作好记录 2.2确认原件的信息与实际相符 （如办公地址、生产经 营地址、机构代码、机构人数、生产经营范围、证件是否过期等 相关内容） 2.3收集的资料要看到原件，收集复印件，一定要加盖 企业公章，多页的资料要盖骑缝章。 2.4企业如涉及1.1--1.6 的内容注意相关资料证明的 确认和收集。 了解企业安全管理现状，帮助企业梳理现有的规 章制度。 指导企业对照相应专业评定标准（或评分细则） ， 对安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，找出问题和 缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金， 及时进行整改并验证整改效果。 企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特点 及现状摸底结果等因素及时调整达标目标。 经过现状梳理，根据企业的具体情况和企业的需求 进行培训。 讲解安全生产标准化建设流程的策划准备及制定目标、 教育培训、现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业 自评、评审申请、外部评审等八个阶段的工作如何进行。 5现场勘查（现场诊断） 5.1现场勘查需要带的工具及文件 现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距 仪等 5.2现场填写不合格项清单及不合格告知书 描述咨询中发现的不符合情况和严重程度，也可以列 出问题清单，以及对这些不符合的纠正和验证要求。 与企业沟通， 使企业明确目前存在的主要问题及是否具备下阶段自评 /评审的 条件。自评/评审的可能性和时间要求。 6.诊断报告（？） 企业标准化体系运行阶段 随时与企业保持沟通，了解企业安全管理文件的 修订、标准化体系运行、标准化自评的情况，不合格项的整改情 况等，以确认是否可按照计划进行评审。 指导企业自评、编写自评报告、完成评审申请工 作。 所有电话沟通、QQ沟通做好详细记录 正式评审前确认企业已具备标准化评级条件和要 求 第二次到现场正式评审 需要带的文件 1.1标准化咨询/评审技术服务现场确认表 1.2咨询/评审组服务意见反馈表 1.3工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 （或行 业评审标准） 1.4不合格项告知书 1.5咨询/评审首/末次会议记录 1.6现场咨询/评审首/末次会议签到表 召开首次会议 评审组长主持会议 2.1双方介绍参加评审的人员（企业第一负责人应到场） 2.2宣布评审目的、范围、依据及时间安排。 2.3确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好 记录。 2.4说明评审方法： 2.4.1评审时，按《考评标准》中《考评检查表》进行 逐项考评，以现场查证、资料核对和检查考核的方法进行。 2.4..2自评时，对企业的所有单位和全部设备设施、 作业环境均进行评价。 243正式评审时，采取随机抽样的方法进行， 抽样的 原则为: （1） 综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量 不少于现场（或在册）数量的10%。 （2） 设备设施的考评，根据设备设施的拥有量 （H），按下列比例抽样（包含在用、试运行、租赁等设备设施 ）： H<10 时，抽 100%; 101000 时，抽 5%。 2.5请企业领导讲话 评审开始 3.1基础管理的评审 对照标准条款检查企业安全生产标准化管理制度、操 作规程等核心内容的符合性和有效性，企业在安全生产标准化系 统运行阶段的有关记录、台账、档案是否完善，不合格项整改的 闭环证据等。 应注意的是：审查文件的符合性（是否满足标准化体 系规范的要求）、系统性（是否包括了机构全部职业健康安全管理 活动的控制要求和规范规定的应形成的文件）、协调性（文件之间 的对应是否连贯，要求是否一致，要素之间的逻辑关系是否衔接 和对应）、有效性（是否现行有效）。 3.2作业现场的评审 3.2.1带现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距 仪等 3.2.3填写不合格项清单及不合格告知书 评审记录的要求 4.1关注主要危险源及风险的控制情况， 查阅有关的记 录（如危险源辨识和评价记录，法律法规的识别和登记记录、监 控记录、培训记录、不符合项和整改记录等） 。 注重关键岗位和体系运行的主要问题，注意收集 体系运行有效性的证据（有效性是评审的重要内容之一，所以不 但要收集不符合的证据，也要注意收集标准化体系运行有效的证 据。例如：职业病的防治效果，事故隐患的有效控制等） 。 善于从众多的记录当中选取有代表性的样本，当 发现问题时要深入检查或扩大抽样比例，以确定客观证据。 4.2记录应全面，应包括时间、地点、人物、事实描述、 凭证材料、涉及的文件、不符合的依据等。字迹要清晰，内