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安全风险辨识管控和“机械化换人、自动化减人”工作专项督查表 企业： 所属行业： 2018 年 年 日 督查内容 完成情况 查阅文件资料： 1、企业（单位）收到乡镇（园区、街 （1）企业主要负责人签阅、批示情况： ； 道）或行业主管部门的文件情况。 （2 ）学习传达文件时间、形式： 。 一、 安全 查阅文件资料： 风险 （1）方案名称： ；印发（实施）时间： ； 辨识 2、企业（单位）制定实施方案情况。 （2 ）是 / 否 以正式文件明确建立企业风险辨识管控建设组织领导机构，企业主要负责人 是 / 管控 否担任主要领导职务。 工作 开展 查阅培训资料： 情况 （1）是 / 否制定风险辨识管控建设培训计划， 是 / 否开展培训 。 3、全员培训情况。 现场询问： （2 ）员工 是 / 否了解企业风险辨识管控建设内容。 督查内容 完成情况 查阅资料、看现场： （1）安全风险辨识工作是企业自主开展还是聘请第三方开展： 。 （2 ）是 / 否编制危险（有害）因素排查辨识清单（附清单）， 是 / 否将职业病危害因素纳入 辨识内容； 一、 现场询问岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、 危险源及其危害后果 （事故类型）情况： 。 安全 （3 ）是 / 否编制安全风险分级管控清单（附清单），重大风险 处，较大风险 处，一般 风险 风险 处，低风险 处。 辨识 （4 ）是 / 否实施安全风险公司、车间、岗位三级公告； 4 、安全风险排查管控情况。 管控 是 / 否编制四色安全风险分布图； 工作 （5 ）是 / 否制定不同岗位不同人员的“承诺卡”、“应知卡”和“应急卡”；现场抽查询问 开展 三个不同岗位的人员“三卡”内容情况： ； 情况 （6 ）是 / 否对存在较大以上风险的场所、 设备设施设立安全警示标志； 是 / 否对重大风险的 重点区域或设备增设公告牌； （7 ）是 / 否登陆南通市工贸企业安全风险分色分类辩识管控系统开展评估，企业整体安全风 险等级： ； 督查内容 完成情况 查阅文件资料： （1）是 / 否建立隐患排查清单；隐患排查清单 是