最新公司客户订单流程管理制度.doc

. . xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导 3.1.5流程图 订单 订单中心人员 生产人员 生产经理 订单审批处理 结束 下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈 交货后管理 订单接收 订单 开始 订单评审 订单 订单审批 订单 是 否 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》 2 订单 评审 订单主管部门 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 《订单评审记录表》 3 审批 公司领导 对订单进行审批 《订单审批规程》 4 订单审批处理 订单主管部门 下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 《订单审批处理意见》 5 制定生产计划 生产中心 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 《订单下达通知书》 6 制订生产计划 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。准确实施生产 《生产计划》 7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 生产 反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 《生产反馈记录表》 3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门 研究所 生产 销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员 开始 提供客户订单 技术 研发 制订生产计划 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 结束 3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 《研发、工艺调整方案》 2 技术 研发 研究所 根据订单要求，开发研制新配方、新工艺。 《技术研发说明书》 3 技术 改进 生产中心 制订 符合要求的生产工艺，产品结构 《研发、工艺调整方案》 4 确定物料需求 根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》 《物料需求计划表》 5 执行 采购 供应科 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 《采购计划单》 6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产技术部 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 《生产跟踪表》 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题 《质量检验表》 9 准备 出货 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术