论述经营分析PPT模版.ppt

－*－ 5、合同收入分析－按业务 ., －*－ 5、合同收入分析－按地域 10430万元 ., －*－ 2007年X－X月合同收入按时间分析 5、合同收入分析－按时间 ., 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 200x年x－x月经营分析 xxxxxxx公司 xxxxxxxxxx 市场经营部 20xx年x月 －*－ 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 目 录 总体经营情况 公司预算执行情况 关联交易执行情况 ., －*－ 一、公司经营概况——总体经营情况 公司整体 各业务板块收入情况 存续企业 ., －*－ 一、公司经营概况——公司预算执行情况 ., －*－ 一、公司经营概况——关联交易执行情况 业务类别 07年 06年 增长率 合计 ., －*－ 目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 ., －*－ 1、预算执行情况分析 项 目 07年累计 （万元） 06年同期 （万元） 增减(%) 本年预算 （万元） 预算完成率(%) 一、业务收入 关联交易收入 非关联交易收入 二、成本费用 业务成本 　　其中：人工成本 　　　　　材料费 　　　　　分包费用 　　SG&A费用　　 三、净利润 其中：经营性净利润 四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产 ., －*－ 1、预算执行情况分析——关键指标分析 ., －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 ., －*－ 2、业务收入分析－按公司（预算完成情况） 业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%） ., －*－ 2、业务收入分析－按业务 按业务分析 时间　 2007年累计 2006年同期 同比增减 ., －*－ 2、业务收入分析－按客户 按客户分析（同期对比） 　客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长 合计 ., －*－ 2、业务收入分析－按板块 按板块分析 ., －*－ 2、业务收入分析－小结（未） 业务收入完成情况小结： 业务收入分析： 2. 客户收入分析： ., －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 ., －*－ 3、成本费用分析——占收比 四项成本费用占收入比分析 ., －*－ 人工成本 材料费 分包费用 SG&A费用 3、成本费用分析——分类别 ., －*－ 成本费用情况小结： 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SG&A费用： 3、成本费用分析——小结 ., －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 ., －*－ 4、毛利润率分析－按板块 2007年X－X月毛利率按板块分析 ., －*－ 2007年X－X月毛利率按业务分析 4、毛利润率分析－按业务 ., －*－ 4、毛利润率分析－按公司 2007年1－9月毛利率按公司分析 ., －*－ 4、毛利润率分析－按客户 2007年X－X月毛利率按客户分析 ., －*－ 目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 ., 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 其他运营商客户毛利率高的主要原因是这些客户开展的主要是设计、监理类业务，均为高毛利率业务，且总量较小，因此客户毛利率处于较高水平。 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课件 精选 课