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医疗器械采购流程图廉政风险防控一览表 单位：光泽县卫生局 填表日期：2014 流程 对应廉政风险点 及表现形式 风险等级 防控措施 涉险对象 采购单位科室申请 申请的器械不具备实用性或使用率不高。 低 规范申请程序，不得无故或不合规定的越级申请。 医院各业务科室 设备科形成采购计划 计划不够详细，对采购的参品不了解 低 加强设备科业务学习，提高工作人员的责任感 设备科 设备科 采购过程中接受的请客、送礼、红包等行为 高 1、相关人员认真学习法律法规。 2、规范办事流程，在各个环节公开透明、接受监督。 设备科 医院采购领导小组 与公司代表接触。 　 严格按照采购制度，公开透明、接受监督。 医院采购领导小组 研究通过 采购办相关人员考察论证 未对设备做充分的了解，接受公司的红包等现象。 高 1、相关人员认真学习法律法规。 考察人员 形成可行性报告（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。） 院务会集体讨论研究通过 县政府采购办招标采购 1、招标程序不够规范，存在不合理现象。2、投标单位不具备资质和能力。 中 1、加强对招标程序的监督，及时公开、公示相关信息。2、对投标企业的评定、审核要全程监管，规范制度。 监察室 发放中标通知书 签订采购合同 合同内容条款不符合规定 低 认真