COP0102合同评审控制程序文件.pdfVIP

目 录 1 、 目的 2 、 适用范围 3 、 职责 4 、 定义 5 、 工作程序 6 、 相关文件 7 、 记录 8 、附件 编制 / 日期： 审核/ 日期： 批准 / 日期： 受控状态 6 5 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改日期 更改人员 1. 目的 为保证满足顾客和法律法规要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的 经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。 2 、适用范围 本程序适用于公司全部与产品有关的要求（以下简称合同）的评审、协调与修订。 。 3 、职责 3.1 营业部负责收集顾客要求，并组织相关部门对其进行评审。 3.2 技术质量部、 生产部、采购室、 财务室等职能部门参与技术要求、 质量检验、 生产能力、 外购件供应等方面问题的评审。 4 、定义 无 5 、工作程序 5.1 识别产品要求 5.1.1 营业部须收集各项目涉及的所有产品要求，包括法律法规、技术标准、质量要求、交 付、产品价格要求等，形成《顾客特殊要求一览表》 ； 5.1.2 在正式供货期间，营业部对所有的顾客要求进行及时更新《顾客特殊要求一览表》 。 5.2 一般要求 5.2.1 合同、协议不论金额多少，签订前都应进行评审。 5.2.2 公司的合同或订单必须采用书面的方式； 对顾客电话确定的订单， 应由营业部填写 《电 话记录表》中，该记录视同订单。 5.2.3 对合同评审时，应全面分析产品的技术要求和质量保证能力，以使产品能满足合同的 需要。 5.3 评审目的 合同评审内容的确定应保证通过评审确保： a. 各项要求（明示要求、隐含要求、法律义务、公司附加要求）都有明确规定并形成文件； b. 任何与顾客需求不一致的合同要求已经得到解决； c. 确认公司具有满足合同要求的技术、生产、采购、检验、服务能力。 5 ．4 新产品合同评审流程 担当部门 / 输入 业务流程 输出 要点及记录 人员 APQP 小组 5.4.1 《先期产品质量策划 新产品可行性分析 程序》 4.1. 至 4.10 。 营业部 顾客要求； 放弃或 产 品 要 求 评 审 5.4.2 以上工作完成后由营 修改 记录