仓库管理规定及表单.docx

深圳XX科技有限公司 文件编号： 版本：A0 受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15 仓库管理规定 保密程度：□保密 ■非保密 页次：第1页共15页 、目的 明确仓储物料接收与发放作业，确保仓库储存物料的质量，避免各种不良因素对物料造成损毁, 将仓储误差及损失降至最低，努力达成零损失的目标 ? 二、 适用范围 本公司所有原物料、半成品、成品之储存、搬运与进出库管理，呆滞物料的预警与处理方案。 三、 职责与权限 3.1品管部：负责进料检验、退料检验、半成品、成品入库检验及出货品质检验。 3.2物流部：负责物品接收、搬运、储存、发放及系统进出帐目管理，确保帐物一致；负责物 料掌控、电脑帐目管理及盘点工作主导；负责盘点的主导工作，本部负责人负责 每期盘点的组织和安排；检查收集整理盘点总表，及对盘点数量的核对和确认， 并对本组盘点范围完整性负责。 3.3财务部：责任人员与物流部负责人共同负责盘点的监督和核对工作； 监盘人负责本组监盘 员的工作安排，对本组盘点数据完整性，逻辑性进行现场及事后的稽核，组织财务人员核 对仓库提交的盘点表格，并负责财务账面与盘点数据的比对处理，同时提交盘点损耗表。 3.4采购部：责任人员负责对供应商送退货的计划的制定与安排， 并监督供应商按照公司送货 要求进行物流管理、包装管理。 3.5市场部：按照市场需求下销售订单。当库存产品满足市场需求时，通过系统直接下推销售 订单给仓库，完成出货任务。当出现出货异常时，协助仓库一起对发货账单进行核对处理。 四、 定义 3.1物 料：指由公司直接对外采购的原件、组件或包装、运输材料。 3.2半成品：指产品的主件，未包装的产品。 3.3成 品：指半成品经包装后，可直接出市场销售的产品。 3.4呆滞品：库存超过3个月未使用的产品或物料。 五、 程序内容 5.1货物接收与入库： 5.1.1采购根据市场销售订单或自研、内需等需求制作的《采购订单》 ，通过系统生成采 购订单后，下达给供应商采购，仓库依据采购订单号收货作业。 5.1.1.1供应商送货提供准确的送货信息，必须包含且不限于：采购订单号、产品 料号、规格描述、数量、供应商信息，以作为仓库收料时核对数量及物料 深圳XX科技有限公司 文件编号： 版本：A0 受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15 仓库管理规定 保密程度：□保密 ■非保密 页次：第2页共15页 型号的依据 采购的物料型号需和系统 BOM要求指定的型号一致，如因市场或价格问题 买不到料时，需提前通知项目维护系统增加物料信息和 BOM言息，保证所 采购的物料在系统中有备案记录。 5.1.1.3采购需制定采购的交货计划给仓库。供应商交货时附3份送货清单，以便 于收货回签和公司内部存档、追溯。 5.1.2供应商或物流公司交货必须核对送货单（送货单需含有厂商名称、采购订单号、优 顿科技金蝶系统料号、品名规格、交货数量），仓管员根据采购订单号核对送货单， 对料号、品名规格、交货数量、供应商加以确认，如有异常则应立即通知相关采购 担当进行处理，如无问题则根据采购订单号，通过系统仓储管理中采购入库模块， 录入系统。 5.121仓库收料人员接收先按送货单明细清点大件， 再做细数点收。实点货物数 量必须与供应商送货单数量一致后，方可签收。 点收时规格型号不对（实物和采购单上的对应不上）的先做拒收并通知采 购处理。如不能使用采购安排供应商退货处理，如可用必须要更改采购订 单及实物上的料号规格正确后，再按照收货流程处理。 来料数量小于送货单数量的要立即反映采购相关人员处理， 并对整批货物 拒收。如供应商同意按实数收时，需供应商在送货单上修改送货数量， 并 签名。 5.124 来料数量大于米购单量的先以订单量收货， 多余物料隔离，并将信息通知 采购处理。 5.1.2.5来料数量大于送货单量的要通知采购洽供应商处理。如为供应商送的备品 数，备品需在供应商的送货单上注明。 备品不纳入采购订单入库，通过其他入库方 式，入到系统备品仓中。 5.1.3送货单核对后，仓管员组织卸货点数，材料卸货应放到指定的待检区内，各类材料 按要求分批堆放，不同批号物料不能杂放一起。 5.1.4点数时应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染情况，如发现上述情况 应立即通知采购员到场确认，并一起打开包装查验内装材料是否受损，如有损坏， 则应在供应商的送货单上如实记录材料受损情况，由供应商或运输单位代表（驾驶 深圳XX科技有限公司 文件编号： 版本：A0 受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15 仓库管理规定 保密程度：□保密 ■非保密 页次：第3页共15页 员）签字认可，交由采购员联系。如材料受损影响生产或出货计划的，采购员应立 即向部门经理书面报告情况