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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程客户服务过程过程类型审核日期被审核部门业务部陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理过程的责任人是否明确是否有能力执行过程的责任部门是否明确本职责范围是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望是否识别交付后需实施的活动并有实施这些活运是否适当是否建立保持服务问题资讯与
内审检查表（IATF16949）
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程:
客户服务过程
过程类型
COP5
审核日期
被审核部门
业务部
陪审员
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符
1.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
2.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
3.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
4.
过程的责任部门是否明确本职责范围？
5.1.1.3
5.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境 内外部因素及相关方
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