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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品先期策划过程过程类型审核日期被审核部门工研处陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理是否有评估顾客的特定要求这些要求是否得到满足是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识另识别的顾客要求及法律法是否全面是否符合识别出的要求与法律法规是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管理管理内容是否完整适当是否确定需要应的对风险与机遇并策划了
内审检查表（IATF16949）
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程:
产品先期策划过程
过程类型
COP1
审核日期
被审核部门
工研处
陪审员
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符
1.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
2.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
3.
是否有评估顾客的特定要求？这些要求是否得到满
足？
4.3.2
4.
是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识 另U?识别的顾客要求及法律法是否全面？是否符合识 别出的要求与法律法规？
4.4.1.1
5.
是否对产品安全有
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