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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品生产过程过程类型审核日期被审核部门生产部陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理是否确定过程负责人各职位职责是否规定清晰调机技员设备管理员等是否经培训合格才上岗是否有上岗证是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望是否有足够的资源生产是否有足够的厂地生产设备检验设
内审检查表（IATF16949）
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程
产品生产过程
过程类型
COP3
审核日期
被审核部门
生产部
陪审员
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符
1.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
2.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
3.
是否确定过程负责人 ？各职位职责是否规定清晰 ?（调 机技朮员，设备管理员等）是否经培训合格才上岗 ？是否有上岗证？
5.1.1.3
4.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 2评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境
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