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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程经营计划过程过程类型审核日期被审核部门管理层陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任者是否明确是否有能力执行并实施过程的资源是否充足是否能有效支援是否对组织外部内部的因素进行识别是否对内外部环境因素进行了评价与采取适当的管理措施是否进行了监视是否对相关方的需求与期望进行识别与评价是否对顾客特殊要求进行了识别并纳入了管理体系是否采用了适当的过程方法对质量管理体系进行策划并跟进维护以及保留适当的文件化信息是
内审检查表（IATF16949）
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程
经营计划过程
过程类型
MP1
审核日期
被审核部门
管理层
陪审员
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符］
1.
过程的责任者是否明确？是否有能力执行并实施？
5.1.1.3
2.
2过程的资源是否充足，是否能有效支援？
5.1.1.3
3.
是否对组织外部内部的因素进行识别？
4.1
4.
是否对内外部环境因素进行了评价与采取适当的管理
J
措施？是否进行了监视？
4.1
5.
是否对相关方的需求与期望进行识别与评价？
4.2
6.
是否对顾客特殊要求
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