COP4仓储管理过程.docx

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2020-06-16 发布于天津
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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程出货管理过程过程类型审核日期被审核部门资材部陪审员提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理是否确定过程负责人各职位职责是否规定清晰各生管员是否经培训合格才上岗过程的责任部门是否明确本职责范围是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望是各规定了标识和可追溯性的措施且适当产品的

内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程: 出货管理过程过程类型 COP4 审核日期被审核部门资材部陪审员提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符 1. 是否分析影响过程的组织环境因素？ 4.1 2. 是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 3. 是否确定过程负责人？各职位职责是否规定清晰 ?（各生管员）是否经培训合格才上岗？ 5.1.1.3 4. 2过程的责任部门是否明确本职责范围？ 5.1.1.3 5. 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效