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内审检查表审核小组审核小组长审核组员涉及过程体系监控过程过程类型审核日期被审核部门管代陪审员丁提问输入输出资源人员方法指标条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符过程的责任人是否明确是否有能力执行是否分析影响过程的组织环境因素是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理是否对质量管理体系的范围是否适当进行了评审与确定是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望组织是否按计划的时间间隔进行内部审核是否对审核方案进行计划查
内审检查表（IATF16949）
审核小组
审核小组长
审核组员
涉及过程
体系监控过程
过程类型
MP3
审核日期:
被审核部门
管代
「陪审员丁
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）
条文
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
相符
不符
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
2.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
3.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
4.
是否对质量管理体系的范围是否适当进行了评审与确
定？
4.3 、
4.3.1
5.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组
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