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2020-06-18 发布于陕西
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ERP 试点项目系统实施定额物资采购流程 ERP 试点项目系统实施版本控制版本更改日期更改人更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君创建文档第 2 页，共 9 页 ERP 试点项目系统实施目录 1 定额物资采购流程4 1.1 HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 9 第 3 页，共 9 页 ERP 试点项目系统实施 1 定额物资采购流程 1.1 HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0  流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的定额物资采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。  流程责任部门：采购供应部  流程概述：采购供应部接收到定额物资的采购需求后，需判定采购方式（框架、邀请招标、竞争性谈判、询比价等）以及是否需要签订合同，并根据判定结果创建订单，如未通过订单审核，则需要对该订单进行维护并重新审批，直至审批通过。订单审批通过后，需进行普通库存物资收货处理。收货完成后，需要进行发票预制，并交由资产财务部进行发票处理。  流程所涉及的系统：SAP  风险控制点说明： 1. 在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息第 4 页，共 9 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图开始是否已有合是同/框架协结束议60 是否通过审否批50 否在存货低于定额时系统 HYERP-M10- 自动创建采是否需要邀执行邀请招 FICO- 购申请10 分配采购任标70 是标80 01.03.05-有采采购申请务，下达采审核采购计购订单的发票划40 购计划30 处理流程190 否否