一般产品销售业务流程.pdfVIP

实用标准文档 4.1 一般产品销售业务流程 ① 一、 业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和公司内部规章 制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和公司 内部规章制度。 二、 业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ① 本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的 国内销售业务。 文案大全 实用标准文档 1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核， 变更产品销售合同示范文本中涉及权利、 义务的条款导致的风险。 1.5 销售不畅导致长期产销率低，影响正常生产或形成 跌价损失。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务 数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和公司内部规 章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和公 司内部规章制度的要求，造成损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 销售服务部须衔接相关化工销售区域分公司提出的 采购订单。所有订单须由相关责任人核准； 1.2 经营计划部依据订单情况和生产计划，编制月度产 品销售计划，经部门负责人审核后按规定权限报批。 文案大全 实用标准文档 年度产品销售计划由公司总经理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在 ERP系统中维 护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级 别或零信用。 2.2 公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档 案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出 划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等 级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时 限，经销售服务部负责人审核后，报公司总经理或 信用管理领导小组审批。销售服务部财务按照审批 结果在 ERP系统中维护客户信用主数据。 2.3 公司相应责任人在客户信用限额内，按照规定权限 签订赊销合同。与化工销售上海分公司协商，按约 定时间办理货款结算。 3 确定销售价格 3.1 销售服务部按化工销售分公司定价文件或销售合同 约定的价格执行。 3.2 其他产品价格，由公司价格领导小组结合产品市场 情况具体制定；当价格需要调整时，营销部门根据 实际，提出调整意见，报公司价格领导小组审批。 文案大全