用友U8各个模块操作流程.pdfVIP

学 海 无 涯 用友U8 每个模块的操作流程 一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账，最后月末结账。 （2 ）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3 ）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4 ）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票