廉政风险点与防控要求措施.pdfVIP

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实用文案 廉政风险点及防控措施 一、 财政分局廉政风险点及防控措施 权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 没有按照《预算法》等相 预算组 预算、决算编制及 关政策法规开展高新区年 化项目、完善信 1 橙色 行财组 资金核算工作 度预算、决算编制工作, 动预算管理精细 基建组 以及预算资金核算。 没有按照资金审核规定、 财政资金审核和 预算组 严格按照预算和 一 2 拨款程序对请款资料进行 橙色 拨付工作 行财组 请款资料进行审 认真的审核、复核。 般 严格按照《东莞 1. 没有按照政府采购部门 管理办法》、《 权 集中采购管理有关办法对 橙色 程序》等有关办 行政事业单位提出的采购 限 计划申请进行审核。 政府采购资金审 行财组 的情况。 3 2. 没有依照规定对政府采 核工作 基建组 购公开招标以外的方式进 黄色 行审批。 3. 没有依法对政府采购机 构、政府采购代理机构组 黄色 织监督检查。 权限 序号 权力事项 廉政风险点 风险级次 责任科室 4. 没有依法公平公正地对 政府采购活动中发现的采 政府采购资金审 行财组 3 购人、采购代理机构、供 黄色 严格按规定程序 一 核工作 基建组 应商的违法违规情形开展 调查工作。 般 没有

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