库房管理制度79961.pdfVIP

库房管理制度 一、 目的 旨在规范原材料、半成品、产成品等物资备料及库房综合管理。 二、 范围 本制度适用于本公司原材料、半成品、产成品等物资备料的管理。 三、库管员的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保库房中物品的帐、卡、物三者一致，库 房区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料； 3．与制造部及采购部密切配合，做好物料出入库工作，每日（至少每周）及时 向经营计划部计划员反馈生产物料的短缺、未按计划采购或过量采购等异常情 况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放 管理，确保库容库貌；定期或不定期向计划部报告存货质量情况及呆滞积压物料 的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5．做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作； 四、库管员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉库房管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。 五、收货验收 1.原材料入库，需核对采购（备料）计划。待入库物品料号、名称、规格型号、 数量与订单相符合方可办理入库手续。 ①严禁采购（备料）计划收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级 和计划管理部门并获得授权、同意可变通办理，但计划部门必须在一个工作日内 补采购（备料）计划； ②严禁超采购（备料）计划收货。 2.原材料入库，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定 的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算 接收该批货物。 3.原材料入库，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购原材料必须有质检员检验，检验合格后方可办理正式入库手续； ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合 相关流程和审批手续，而且库管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用” 字样。 ③ 自产半成品、零部件，必须凭当批计划号质检合格后办理入库手续。 4.对验收不合格或未按要求办理超出订单的原材料，制造部中发现经质检确认 外协厂责任的不合格品，库管员必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。 六、原材料出库 1.原材料出库，必须有合法的经批准的流程，例如： ①材料清单（档案员下发的）-库房根据材料清单打印领料单-制造签字领料出 库（技术研发项目同流程）； ②制造部按评审完成项目发货申请到库房办理的成品出入库； ③其他非生产领料需持有上级领导签字的领料单到库房办理手续。 2．库房借用物品：借条中所借物料必须明确借用原因，所借物料的名称、规格 型号，明确借用时间，根据所借物料的价格标准，报请领导批准，（一般不超过 三个工作日）。 七、库房货架及库房区位设置 1.库房应根据生产经营的需要和库存物料的类别、性状、特点等合理规划库房 区域、库位。按物品类别划分并做好明显标识。 2.所有货物均必须按库房区位、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件 物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。 3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当 眼明显位置。 4.库房设施、用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或 随意乱丢乱放。 5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，随时清理、清扫。 6.严格按“先进先出”原则发出货品。 八、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理 ① 日常出入库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； ② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类 别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 2.存卡管理 ①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3. 电脑数据处理 ①所有进出库事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结； ② 当天的进出库数据必须当天处理完毕。 4.盘点及对帐 ①.库房需根据所管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原 则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。 ②.库管员应根据存货管理制度，每年至少组织两次全面盘点。 ③盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。 （如属供应商原因造成的短少应