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库房管理制度
一、 目的
旨在规范原材料、半成品、产成品等物资备料及库房综合管理。
二、 范围
本制度适用于本公司原材料、半成品、产成品等物资备料的管理。
三、库管员的基本任务:
1.及时、准确维护库存管理系统,确保库房中物品的帐、卡、物三者一致,库
房区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;
2.做好库房物料的收、发、存管理,严格按流程要求收发物料;
3.与制造部及采购部密切配合,做好物料出入库工作,每日(至少每周)及时
向经营计划部计划员反馈生产物料的短缺、未按计划采购或过量采购等异常情
况;
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对物料实行分区存放
管理,确保库容库貌;定期或不定期向计划部报告存货质量情况及呆滞积压物料
的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作;
四、库管员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
2.熟悉库房管理制度及相关管理流程;
3.具备一定的质量管理知识和财务知识;
4.懂电脑操作。
五、收货验收
1.原材料入库,需核对采购(备料)计划。待入库物品料号、名称、规格型号、
数量与订单相符合方可办理入库手续。
①严禁采购(备料)计划收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级
和计划管理部门并获得授权、同意可变通办理,但计划部门必须在一个工作日内
补采购(备料)计划;
②严禁超采购(备料)计划收货。
2.原材料入库,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定
的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算
接收该批货物。
3.原材料入库,需办理质量检验手续,其中:
①外协、外购原材料必须有质检员检验,检验合格后方可办理正式入库手续;
②特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料,必须符合
相关流程和审批手续,而且库管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”
字样。
③ 自产半成品、零部件,必须凭当批计划号质检合格后办理入库手续。
4.对验收不合格或未按要求办理超出订单的原材料,制造部中发现经质检确认
外协厂责任的不合格品,库管员必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
六、原材料出库
1.原材料出库,必须有合法的经批准的流程,例如:
①材料清单(档案员下发的)-库房根据材料清单打印领料单-制造签字领料出
库(技术研发项目同流程);
②制造部按评审完成项目发货申请到库房办理的成品出入库;
③其他非生产领料需持有上级领导签字的领料单到库房办理手续。
2.库房借用物品:借条中所借物料必须明确借用原因,所借物料的名称、规格
型号,明确借用时间,根据所借物料的价格标准,报请领导批准,(一般不超过
三个工作日)。
七、库房货架及库房区位设置
1.库房应根据生产经营的需要和库存物料的类别、性状、特点等合理规划库房
区域、库位。按物品类别划分并做好明显标识。
2.所有货物均必须按库房区位、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件
物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。
3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当
眼明显位置。
4.库房设施、用具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或
随意乱丢乱放。
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,随时清理、清扫。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。
八、单据、存卡及电脑数据处理管理
1.单据管理
① 日常出入库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;
③每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类
别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。
2.存卡管理
①存卡记录规范、及时(日清日结),书写工整清楚,有合法单据;
②用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据管理要求归档保管;
③每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3. 电脑数据处理
①所有进出库事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结;
② 当天的进出库数据必须当天处理完毕。
4.盘点及对帐
①.库房需根据所管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原
则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
②.库管员应根据存货管理制度,每年至少组织两次全面盘点。
③盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。
(如属供应商原因造成的短少应
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