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财务类考核—期间费用管理考核—考核方法
名
称
财务类考核—期间费用管理考核—考核方法
编码
版本
页次
1—4
修改状态
1.总务后勤部考核分值表
考核对象:总务后勤部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
20
(2)定额标准的合理程度
10
(3)费用考核和奖惩制度合理程度
10
定量
指标
本部门各项费用预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,壹般8分,差0分。
2)“定额标准的合理程度”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。
3)“费用考核和奖惩制度合理程度”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。
(2)定量指标。
“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则于50分基础上加1分,60分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。
关联说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(续)
名
称
财务类考核—期间费用管理考核—考核方法
编码
版本
页次
2—4
修改状态
2.财务部考核分值表
考核对象:财务部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
10
(2)关联制度制定的完善程度
6
(3)资金调度情况
6
(4)关联定额标准制定的合理程度
6
(5)年末费用预算的编制情况
6
(6)关联报表资料的及时性和准确性
6
定量
指标
(1)本部门各项费用预算的完成率
40
(2)平均利息率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。
2)“关联制度制定的完善程度”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。
3)“资金调度情况”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。
4)“关联定额标准制定的合理程度”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。
5)“年末费用预算的编制情况”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。
6)“关联报表资料的及时性和准确性”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。
(2)定量指标。
1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则于30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。
2)“平均利息率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则于15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
关联说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(续)
名
称
财务类考核—期间费用管理考核—考核方法
编码
版本
页次
3—4
修改状态
3.营销中心考核分值表
考核对象:营销中心考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
20
(2)弹性、滚动预算编制及执行情况
15
(3)关联制度制定的完善程度
5
定量
指标
(1)本部门各项费用预算的完成率
40
(2)销售费用率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,壹般8分,差0分。
2)“弹性、滚动预算编制及执行情况”:优秀15分,良好10分,壹般5分,差0分。
3)“关联制度制定的完善程度”:优秀5分,良好3分,壹般1分,差0分。
(2)定量指标。
1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则于30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。
2)“销售费用率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于历史最佳水平1%则于15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
关联说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
(续)
名
称
财务类考核—期间费用管理考核—考核方法
编码
版本
页次
4—4
修改状态
4.其他部门考核分值表
考核对象:其他部门考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
日常责任完成情况
40
定量
指标
本部门各项费用预算的完成率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
“日常责任完成情况”:优秀40分,良好30分,壹般15分,差0分。
(2)定量指标。
“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则于50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止。
关联说明
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批准日期
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