(绩效考核)财务类考核—期间费用管理考核.doc

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财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 1—4 修改状态 1.总务后勤部考核分值表 考核对象:总务后勤部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 (1)日常责任完成情况 20 (2)定额标准的合理程度 10 (3)费用考核和奖惩制度合理程度 10 定量 指标 本部门各项费用预算完成率 60 合计 100 参考评分方法 (1)定性指标。 1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,壹般8分,差0分。 2)“定额标准的合理程度”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。 3)“费用考核和奖惩制度合理程度”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。 (2)定量指标。 “本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则于50分基础上加1分,60分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。 关联说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 2—4 修改状态 2.财务部考核分值表 考核对象:财务部考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 (1)日常责任完成情况 10 (2)关联制度制定的完善程度 6 (3)资金调度情况 6 (4)关联定额标准制定的合理程度 6 (5)年末费用预算的编制情况 6 (6)关联报表资料的及时性和准确性 6 定量 指标 (1)本部门各项费用预算的完成率 40 (2)平均利息率 20 合计 100 参考评分方法 (1)定性指标。 1)“日常责任完成情况”:优秀10分,良好6分,壹般2分,差0分。 2)“关联制度制定的完善程度”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。 3)“资金调度情况”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。 4)“关联定额标准制定的合理程度”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。 5)“年末费用预算的编制情况”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。 6)“关联报表资料的及时性和准确性”:优秀6分,良好4分,壹般2分,差0分。 (2)定量指标。 1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则于30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。 2)“平均利息率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则于15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。 关联说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 3—4 修改状态 3.营销中心考核分值表 考核对象:营销中心考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 (1)日常责任完成情况 20 (2)弹性、滚动预算编制及执行情况 15 (3)关联制度制定的完善程度 5 定量 指标 (1)本部门各项费用预算的完成率 40 (2)销售费用率 20 合计 100 参考评分方法 (1)定性指标。 1)“日常责任完成情况”:优秀20分,良好15分,壹般8分,差0分。 2)“弹性、滚动预算编制及执行情况”:优秀15分,良好10分,壹般5分,差0分。 3)“关联制度制定的完善程度”:优秀5分,良好3分,壹般1分,差0分。 (2)定量指标。 1)“本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则于30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止。 2)“销售费用率”:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于历史最佳水平1%则于15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。 关联说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续) 名 称 财务类考核—期间费用管理考核—考核方法 编码 版本 页次 4—4 修改状态 4.其他部门考核分值表 考核对象:其他部门考核时间: 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 日常责任完成情况 40 定量 指标 本部门各项费用预算的完成率 60 合计 100 参考评分方法 (1)定性指标。 “日常责任完成情况”:优秀40分,良好30分,壹般15分,差0分。 (2)定量指标。 “本部门各项费用预算完成率”:以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则于50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止。 关联说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

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