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（管理制度)品质部管理制度  XXXX公司 三阶文件 文件编号：QW-Q-033 版次编号：A/1 受控编号： 标题： 品质管理制度 生效日期：2010年11月5日 页码：1/8 1.目的: 提升全员品质意识，树立下道工序就是客户的品质观念，打造“好人品；好产品；用人品；做产品”的全员参和。 2.范围: 适用于公司各部门、各车间、各班组，及产品实现过程中影响质量运行的关联单位和个人。 3、参考标准： 公司《质量手册》 4、部门权责： 4.1品管科负责所有违反和执行良好单位的《品质管理制度》方案，且及时填写《品质奖罚方案单》。 4.2ISO办负责《品质管理制度》关联文件、记录的管制及发放。 4.3总经理负责《品质管理制度》和《品质奖罚方案单》审批、执行。 4.4各部门负责本部门违反和执行良好《品质管理制度》和《品质奖罚方案单》的确认和关联协助事宜。 5、制度内容： 5.1章:质量文件和记录的品质管理篇 5.1.1条:逾期失效质量文件和记录误用防止。 1）图纸和工艺文件等更改后，因发出部门不及时，造成其他部门和单位品质异常发生。发出部门责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。 2）逾期失效图纸和工艺文件等更改通知关联单位后，仍旧使用失效文件和记录的，责任单位负责人罚款20元/次；使用责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。 3）逾期失效图纸和工艺文件等，误用和参考而造成质量异常发生，责任人罚款5元/次；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。连续发生按之上第2点处理。 5.1.2条:质量文件和记录的保管。 1）不得于图纸和工艺文件等表面乱涂、乱画，或使文件记录破损、烧坏不全的，责任人罚款5元/张；连续发生加倍处理。 2）未经授权，私自更改图纸和工艺等关联质量文件的，责任单位负责人罚款20元/次；责任人罚款50元/次；连续发生加倍处理；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。 3）故意破坏或遗失图纸、工艺等关联质量文件和记录的，责任人罚款10元/张；责任单位负责人罚款2元/张；最高500元，造成公司泄密和经济损失的交司法机关处理。 5.1.3条:质量文件和记录的发放控制。 敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本 控制印章： 明利五金电业（深圳）XX公司 三阶文件 文件编号：QW-Q-033 版次编号：A/1 受控编号： 标题： 品质管理制度 生效日期：2010年11月5日 页码：2/8 1）图纸和工艺等关联质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准，未经审核或批准而发放的，发放人罚款5元/次；接受人罚款5元/次；关联双方负责人各处罚2元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。 2）有受控要求的质量文件，必须有受控标志，严禁受控文件无标志发放和接收，违者罚款10元/次；关联双方负责人各处罚5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。 5.1.4条:质量文件和记录的严肃和正确性。 1）试制、打样图纸或第壹次发放工艺等质量文件，允许壹定的失误，但不得超过三处；否则每多出壹处，责任人罚款2元/处。 2）定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或关联质量文件，每出现壹处错误，责任人罚款3元/处；审核人罚款2元/处；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。 3）对于制作产品，图纸或工艺关联质量文件，试制和定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的，每遗失壹栏，发放人罚款2元/栏。 5.1.5条:质量文件和记录处理时效性。 1）凡质量文件、记录发放后，需关联部门、单位或个人及时处理或反馈的，于无要求的情况下，反馈单位必须于正常工作时间12小时内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款1元/小时；不能及时答复的必须及时和发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的壹经查实，责任方罚款100元/次。 2）凡质量文件、记录发放后，需关联部门、单位或个人及时处理或反馈的，于有要求的情况下，反馈单位必须于要求时间内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款2元/小时；不能及时答复的必须及时和发文单位沟通协商；双方不得故意为难，故意制造对方工作无法开展的壹经查实，责任方罚款100元/次。 3)凡质量文件或关联方案、记录，要求受文单位或关联人员签字确认的，受文单位必须及时协助，没有充分理由的不得拒绝，否则责任人罚款10元/次；单位负责人罚款5元/次。坚持不签字确认的罚款100元/次；且发文不必再经签收确认，直接生效。 5.2章:进料品质管理篇 5.2.1条:供应商品质管理。 1)新供应商为公司提供重要物资和零部件的,采购单