08-PD-采购控制程序.pdf

实用文案 1 目 的 对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于采购产品与外包服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。 3 职 责 3.1 采购部负责供方选择、调查、评审与合格供方控制管理，并负责采购实施。 3.2 生产部负责编制请购单，参与合格供方评审、再评价和负责采购产品的验证。 3.3 业务部参与合格供方评审、再评价。 3.4 总经理（或授权人）负责合格供方评定与再评价以及采购订单 / 合同的批准。 4 工作程序 4.1 采购产品的分类控制 4.1.1 采购部（相关部门配合）根据采购产品对橱柜产品质量的影响程度，对采购产品进 行分类分级控制，编制「采购产品分类控制明细表」 ，分类控制如下： A 类：直接或重要影响橱柜质量的采购产品和服务，应在采购前实施合格供方评定、 监控及验证。如：原木材、多层板、五金配件、粘合剂、涂料（如油漆）等原材料， 以及外协加工、产品运输服务等。应在采购前实施合格供方评定及监控； B 类：生产 / 检测设备、 生产辅助材料等， 对生产 / 检测设备仅在有采购行为时实施调 查评价并验证；对生产辅助性材料应在采购前实施供方选择、监控及验证； C 类：一般产品：对产品没直接影响的，如一般工具、零配件、办公用品、低值易 耗品等。仅进行入公司验证，不进行供方评定。 4.1.2 适用时， 可对 A 类采购产品中同类产品的供方， 采取分级控制， 如同一产品的供方 分等级。 4.2 产品供方的选择 4.2.1 选择准则： a.候选供方入选准则：合法性、产品质量、质量保证能力、产品提供和交付能力、 信誉、价位、交通便利等。 b. 同一产品供方至少应选择 2 家或以上。 4.2.2 候选供方选择 4.2.2.1 采购部依据「采购产品分类控制明细表」指定应合格评价产品供方，收集整理有 关产品的候选供方名单。 4.2.2.2 采购部按照选择准则，对候选供方采取适宜调研其有关信息和资料，调研方式一 般有： ◆ 向供方寄传「供方调查表」并要求提供相关资料、产品样本等； ◆ 通过与候选供方有往来厂家，调查候选供方的信誉、质量、交付等信息； ◆ 必要时，对候选供方进行实地考察、审核。 4.2.2.3 采购部应收集、调查有关信息资料应包括： 标准文档 实用文案 ◆ 营业执照，法规要求资质：生产 / 经营许可证（如运输准运证） 、产品安全认证、 人员资质（如驾驶证）等； ◆ 供方基本情况：名称、地址、联系方式、产品、人员、设备（含检测） 、提供产品 能力和信誉等； ◆ 供方的质量保证能力：产品检验或试验报告（国家认可机构） 、质量管理和保证体 系（如管理体系和产品相关认证证书、质量控制文件、产品检验等） ； ◆ 适用时，要求提供产品样品，交生产部品管检验并要求反馈检验报告。 4.2.2.4 采购部应「供方调查表」 、相关信息资料整理，届时提交评审。 4.3 产品供方评定 4.3.1 合格供方评定准则 ● 供方的合法性、经营状况、信誉； ● 供方提供产品 / 服务的质量、价格、交付能力及服务； ● 供方的质量管理与保证能力。 具体要求参见「供方评审表」 。 4.3.2 供方评审 采购部应组织业务部、 生产部等部门可采取会议评审或传递会签评审方式进行评审， 具体评审方法如下： a.对候选供方的「供方调查表」 、调查信息及相关证明文件资料进行综合评价； b. 对初次选择评价的产品供方，生产部品管应将供方的样品检验或试验报告、试用 检验报告作为评审依据； c.对体系建立前就长期往来的供方以往业绩列入评审； d. 适用时，采取对供方进行考察或审核（质量管理和保证能力