（绩效考核)绩效测量和监视程序.doc

XX公司程序文件E&OCX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本0/A 页码1/5 1目的 为了加强对环境&职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量和合规性评价，发现且纠正工作中存于的不符合项，确保各项生产运营工作符合环境&职业健康安全管理体系的要求，特制定且执行本程序。 2范围 本程序适用于各部门开展环境&职业健康安全管理体系运行及绩效的监测和测量和合规性评价。 3职责 3.1安环办负责组织公司环境&职业健康安全管理体系运行情况和绩效的监测和测量，且向管理者代表汇报；负责对公司环境&职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标完成情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查及合理性评价；负责和法定检测部门保持联系。 3.2动力部负责水、电、煤等消耗情况的管理，且进行统计。 3.3物管部负责统计生产原材料、辅助工程原材料及油类等能源资源的使用情况。 3.4生产部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的校准或送校。 3.5质保部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的校准或送校，且负责每壹周对全厂区噪音进行检测。 3.6经理部且负责纸张的消耗情况的管理，及时进行统计。 3.7各部门负责相应环境&职业健康安全表现数据的监测； 3.8计调部负责对各部门能源、资源消耗情况的收集和汇总。 4要求和工作程序 4.1监测和测量的范围和内容 本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。 4.1.1监测的范围和内容 a）运行控制； b）法律法规及其它要求的符合性及评价； c）目标、指标和管理方案的完成情况； d）资源、能源的消耗情况。 4.1.2测量的范围和内容 XX公司程序文件E&OCX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本0/A 页码2/5 a）废水排放； b）大气污染物的排放； c）噪声； d）有毒、有害岗位监测点的测量； e）其他测量。 4.2监测和测量的依据 a）有关环境和职业健康安全的法律、法规、标准或其它要求； b）本公司环境&职业健康安全管理体系文件； c）关联支持性文件。 4.3监测管理 4.3.1检查的分类 a）国家和公司安排进行的指令性检查； b）常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式； c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查； d）关键生产装置要害（重点）部位的检查； e）内部审核。 4.3.2检查的频次 a）国家和公司安排进行的指令性检查，按国家和公司要求执行； b）公司每月组织壹次检查，各生产部门每周组织壹次检查，各班组每日进行检查； c）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要进行； d）关键生产装置要害（重点）部位每半年进行壹次检查，且编写“安全检查技术方案”； e）内部审核按照《内部审核控制程序》执行。 4.3.3检查的实施 a）月检查由公司安环办组织各部门进行公司级检查，由安环办依据公司实际情况且结合各法律法规对照相应的程序文件或支持性文件制定检查清单，经单位负责人审核 后，由安环办备案。检查人员依据检查清单进行检查，做好相应记录，检查记录要具体且能够追溯； b）目标、指标完成情况按照《方针、目标、指标及管理方案程序》的要求进行检 XX公司程序文件E&OCX-4.5.1-2005 绩效测量和监视程序 修改状态/版本0/A 页码3/5 查、监督； c）资源、能源、物料消耗的情况按照《资源、能源消耗管理程序》的要求进行检查、监督。 4.3.4法律法规和其他要求合规性评价 a）法律及其它要求的合规性评价从以下方面进行： 建设项目立项（控制淘汰工艺和材料等）； 新、改、扩建项目进行环评、安评、三同时、排污收费、污染事故方案、排污许可证等安全环保管理制度； 污水排放达标情况； 废气排放达标情况； 噪声达标情况； 总量控制是否满足要求； 环保设施设备运行（废气排放控制、污水处理、噪声控制、固废处理等）； 清污分流、循环水使用； 化学危险品管理； 关联人员（如分析检测人员）是否具备相应资格； 其他法律、法规和关联方要求，等。 b）评价合规性的方法包括（但不限于：审核、文件和（或）记录的评审；对设施的检查；面谈；对项目或工作的评价；常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；设施巡视和（或）直接视察； c）可将合规性评价方案纳入内部审核，质量保证检查等； d）应遵守的其他要求的符合性评价可和法律法规的合规性评价、管理评审等结合进行，也可单独进行。 e）评价每间隔12个月壹次，评价结果应记录保持且提交管理评审。 4.4测量管理 4.4.1动力部负责公司污水、废气合格排放工作，污水及废气排放执行国家规定的法律法规，严格按照国家标准和地方标准执行。 4.4.2生产部、动力