2020年新版采购部订单流程图.docx

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(杂粮类)采购订单审批流程图 财务部 副总经理 供应商 分管采购(洪鑫鑫) 仓储部 申购部门 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 任务概要 采购订单审批 节点控制 相关说明 ① 各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请。 ② 仓储部查存后向采购部递交采购订单,采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。 ③ 分管采购员将采购信息报林总(林正兵)审批,并执行审批后的采购任务,并组织实施相关采购工作。 ④ 采购部签约合同,并依据相关条款或订单申请付款。 ⑤ 当因某种原因,不能采购到计划采购物资时,采购部及时向申请部门进行反馈,调整采购计划。到货验收合格入库,如遇仓库验收时发 生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后,采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。 表单1 区采购订单 序号 品名 规格 数量 单位 到货期限 包装要求 备注 1 年 月曰 2 年 月曰 3 年 月曰 4 年 月曰 5 年 月曰 6 年 月曰 7 年 月曰 8 年 月曰 9 年 月曰 10 年 月曰 11 年 月曰 12 年 月曰 13 年 月曰 订 单 日 期: 年 日 收货地址: 收货人: 联系方式: 注:如直送超市订单,节假日是否能收货要备注要说明。 (物品、材料) 申购审批流程图 总经理 财务部 采购部负责人 分管采购(许林彬) 申购部门 开始 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 审批 (物品、材料)申购审批流程说明表 审核 支付尾款 验收入库 任务概要 米购订单审批束 节点控制 相关说明 ① ?各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请。 ?各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容。 ② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析。 ③ 分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。 ④ 采购部安排采购任务并组织分管采购人员实施采购工作。 ⑤ 到货确认,合格入库,不合格物料协商供应商退换货或索赔处理。 审批 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 表单1 适用:公司各部门 物品申购单 申购单编号:201705-000 申请部门 申请时间 物资品名 规格/型号 技术标准 数 量 预计价格 要求到位时间 物 资 用 途 描 述 申 请 原 因 总经理: 采购部: 部门主管: 申请人: 表单2 适用:生产部门 材料请购单 请购单编号: 201705-000 请购日期: 年 月 日 请 购 项 目 品 名 规格 数 量 物料 编号 需要 日期 用 途 说 明 申 购 原 因 材料 类别 □原料 □物料 □其他 交货情况 □一次交货 □分批 总经理: 采购部: 部门主管: 申请人: 表单3 适用:仓储部、生产部门 设备采购申请单 申购单编号: 201705-000 序号 名称 型号 规格 零件 编号 数量 单位 4卄 参考 单价 要求到 货时间 备注 1 2 3 4 5 申请 部门 经办人 备注 主管 审批 意见 设备负责人 生产部 采购部 总经理 完成 情况 收货期 _月_日 收货人 数量型号 是否相符 有无 合格证 有无 说明书 收货情况 简述 供应商 资料 名称 联系人 地址 邮箱 电话 传真 开户行 账号 预付款流程图 总经理/副总经理 财务部 采购部负责人 分管采购 供应商 ⑦付款 ■ 精选资料 精选资料 精选资料 预付款流程说明表 任务概要 预付款流程 节点控制 相关说明 ① 米购部与选定的供应商就米购方式、付款方式、米购项目、物料价格等进行协商、谈判,双方达成一致意见后,确定米购的付款方式为预付款 采购。 ② 经采购部负责人、总经理或副总经理审批后双方签订采购合同。 ③ 合冋签订后,采购部根据实际需求发出采购订单,详细说明采购物料的数量、价格、交货日期等内容。 ④ 采购部经办人员根据采购订单预算情况,计算预付款数额,填写《付款申请单》报采购部负责人、总经理或副总经理审批。 ⑤ 预付款申请经总经理或副总经理审批通过后,财务部按照相应程序付款后,采购部通知供应商查收款项并发货。 ⑥ 物料到货经仓储部验收确认,合格入库,采购部根据合同规定,安排支付剩余货款,填写《付账款申请单》上报采购部负责人、财务部、 总经理或副总经理审批;属于质量问题的由采购部协商供应商退换或索赔。 ⑦ 付款经总经理或副总经理审批后,财务部按照相应程序付款,采购部通知供应商查收货款并开具发票。 ⑧ 财务部接收发票,进行会计记录、做账。 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 陈欠款结算流程图 总经理/副总经理 采购部 财务部 相关部门 供应商 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 陈欠款结算流程图 任务概要 陈欠款结算 节点控制 相关说明

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