Iso9001-最新过程分析图.docx

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精选资料 精选资料 过程清单 顾客导向过程(COP) 所涉及文件 支持过程(SOP) 涉及文件 C1 订单/合约评审过程 与顾客有关要求管理程序 S1 文件管理 文件控制程序 C2 产品设计开发过程 设计开发管理程序 S2 记录管理 记录控制程序 C3 生产控制过程 生产过程管理程序 S3 人力资源管理 人力资源管理程序 C4 产品交付过程 与顾客有关要求管理程序 S4 生产设备管理 基础设施管理程序 C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 S5 采购管理 采购管理程序 供应商管理程序 S6 产品标识与可追溯性 标识和追溯性控制程序 管理过程(MOP ) S7 产品防护管理 产品防护管理程序 M1 业务计划过程 质量目标 S8 计量设备管理 计量器具管理程序 企业战略和经营计划 S9 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序 M2 管理评审过程 管理评审程序 S10 不合格品控制 不合格品管理程序 M3 质量成本过程 质量成本管理办法 M4 内部审核过程 内部审核管理程序 M5 数据分析过程 数据分析管理程序 体系绩效分析与评价管理程序 M6 持续改进过程 纠正措施和持续改进管理程序 M7 纠正措施过程 M8 风险和机遇过程 风险和机遇管理程序 互联网、电话、手机、传真机、办 公用品等谁来做?业务主管部门、生产部门主管、 质量部门主管、技术部门用什么资源(设备、材料等)? 互联网、电话、手机、传真机、办 公用品等 谁来做? 业务主管部门、生产部门主管、 质量部门主管、技术部门 用什么资源(设备、材料等)? 过程编号:C1 订单/合约评审过程 过程负责人:事业部及商务部 订单/合同评审过程 客户订货数量、质量和交期的要求、 生产能力、工程能力的要求、品质 保证能力的要求、物料状况输入接受客户订单; 订单评审;客户回签订单; 正式接受订单 组织生产订单评审报告结果及回复、承诺 输出客户的交货数量及时间—?订单评审及时率100% 客户订货数量、质量和交期的要求、 生产能力、工程能力的要求、品质 保证能力的要求、物料状况 输入 接受客户订单; 订单评审; 客户回签订单; 正式接受订单 组织生产 订单评审报告结果及回复、承诺 输出客户的交货数量及时间 —? 订单评审及时率100% [订单评审及时率二(要求时间内完 成评审份数/评审总数)*100 % 与顾客有关过程管理程序 用何指标衡量? 用何程序、方法? 过程编号:C2 产品设计开发过程 过程负责人:技术部主管 过程编号:C2 产品设计开发过程 过程负责人:技术部主管 互联网、电脑、绘图软件CAD、电 话、传直、资金、办公用品、样品 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 业务员、营销部门主管、技术部 门成员 话、丨y真、资丄金、办公丿1」口 口、样口品 材料、卡尺、电源等 精选资料 门丿成员 技术规格书、外形图、零件图纸、 样品和开发输出资料设计和开发管理程序设计开发成功率》85% 用何指标衡量? 技术规格书、外形图、零件图纸、 样品和开发输出资料 设计和开发管理程序 设计开发成功率》85% 用何指标衡量? 用何程序、方法? 过程编号:C3 生产控制过程 过程负责人:生产部门主管 原材料、生产设备、工装治具、检 测试设备 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 生产部门主管、质量部门主管、 计量人员、检验员、作业员工 生产控制过程 生产计划; 顾客订单要求、交期要求、产品质 物料米购; \ 满足质量要求和交期的合格产 量要求、产品制造要求、设备运行 输入 来料检验; \ 输出 品、生产日报、生产进度报告 要求、量具精度要求、生产物料信 -入 生产备料; ? 息 安排生产; / 产品一次检验合格率》95% 生产计划达成率》85% 过程控制; 检验试验; 入库出货;。 用何程序、方法? 用何指标衡量? 生产过程管理程序、不合格品管 理程序、图纸、工艺流程图、作 业指导书、检验标准 生产报废率< 3% 过程编号:C4 产品交付过程 合格产品、包装材料、交通运输工 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。 客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 交付过程 准时交付符合订单要求的产品 业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机 接到客户出货通知; 通知货库备货; 出货检验; 输出输入 输出 准时交付率100% 用何指标衡量? 用何程序、方法? 与顾客有关过程控制程序、产品 防护控制程序 过程编号:C5 顾客服务过程 过程负责人:销售部门主管 电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 销售部门主管、业务员、质量部 门主管、检验员 1 P 1 f 顾客抱

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