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XXXXX公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、
保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、 产品包装原材料、 大型
设备 / 备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的
采购。
三、职责：
1. 需求部门： 需求申请及供应商样品的确认和购回物品的
验收、领取、保管工作。
2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、
寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保
管工作。
4. 总经理 / 董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2
家以上意向供应商。
2. 意向供应商给我公司报价单， 主管部门确定每种物品最
终价格。
3. 采购人员进行采购。
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4. 采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5. 行政部采购人员按 《请购单》上所需物料的品名、 规格、
数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1. 行政零星物品采购： 主要是采购用量少或且无合格供应
商的行政采购物品。
2. 采购人员可直接按 《请购单》上所需物料的品名、 规格、
数量、进行采购。
六、采购管理：
1. 采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2. 采购物品回公司后， 通知行政助理验收货物， 行政助理
将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入
库手续。
3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，
申请部门验收领取货物， 并在 《物品领用登记表》 上签字确认。
4. 行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》
核对数量。
5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的， 使用部
门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1. 采购申请付款或费用报销， 必须附上经过审批的 《申购
单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
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八、日常办公、生活用品采购流程
部门申请
部门负责人确认
物品≤ 200.00 元 总经理批准
物品≥ 200.00 元
采购询价
采购向主管人员报批
外出采购
行政助理验收入库
行政助理验收入库
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