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浙江XX电器有限公司 采购控制程序 版　 号 第C版 第0次修改 页　 码 第 PAGE 6 页 共 6页 文件编号 DX/QEM212-2017 PAGE 1 目的 对采购过程及外部供方进行控制，与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求，确保所采购的产品和环境符合客户需求及公司发展要求。 2 适用范围 适用于对本公司内成品配套生产所需的物料采购及外包过程的控制；对供方进行选择、评价、绩效监视和再评价。 3 职责 3.1采购部：负责提出新供应商的引入需求，有需要时协助进行供应商现场考察，协调供应商提供签样所需要的样品和资料等，支持完成样品验证，实施供方采购行为，完成供应商采购合同及协议的签订。 3.2 品质部：负责对采购开发的供方进行体系方面（包括：ISO体系、环境物质等等）的评审，负责对供应商现场考察，供应商样品验证的测试安排、认证安排以及供应商品质管控过程，完成供方技术质量协议签订。以确保供应商之质量及相关体系达到要求。 3.3 研发部：负责提出新供应商的引入需求，协助采购开发的供方进行工程技术方面（样品的确认、技术体系的管制等等）的评审，以确保供应商的技术体系达到要求。 3.4 计划员：负责下达生产排单计划表，并跟进生产计划表跟进物料进度，召开生产进度会议。 3.5 财务部：负责采购发票、入库单、单据对账审核，及应收、应付款等工作。 4 作业内容 4.1 采购产品的分类 根据其对随后的运行过程及其输出的影响，将采购物资分为A、B两类： 4.1.1 A类物资：电机、电容器、塑料件、红外线灯泡、电源驱动、PTC、开关、电源线、接线端子、电器主板控制组件等列入CCC认证管理的关键元器件和物料。 4.1.2 B类物资：未列入A类的其它零部件原材料及物料。 4.2 供方开发引入 新供方由采购部负责开发，采购部根据BOM表（请购单）及样品订单的物料需求,根据现有供方考核情况，决定是否开发新的供方，当需要开发新供方时，采购部需从现有的合格供方名录中选取择合适的供方，如有需要另外开发新供方，由相应的采购员进行供方的开发。 4.2.1开发供方的的途径 4.2.1.1 各种采购指南。 4.2.1.2 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、市场了解、网上等。 4.2.1.2 各种产品发表会。 (4) 各类产品展示(销)会。 (5) 行业协会。 (6) 行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7) 同行或供应商介绍。 (8) 公开征询。 (9) 供应商主动联络。 (10) 其他途径。 4.2.2 开发的供方需提供的资料 4.2.2.1 五证合一营业执照 4.2.2.2 供方基本信息调查表 4.2.2.3 关键元器件物料需要提供供方的CQC或者CCC证书。 4.2.3 送样评审 4.2.3.1 通知符合条件的供方送样确认，涉及特制的物料，如有涉及保密，应先签订《商业保密协议书》后，方可提供图纸或者实样，要求供方按图或者按实样打样送样。样品数量最少要3个。 4.2.3.2供方送样需要附样品出货检测报告，样品规格书。 4.2.3.3 采购收到样品后填写《样品评审委托单》交研发及品质测试。 4.2.3.4 采购收到研发品质的《样品评审委托单》反馈后，通知供方判定结果，合格的走供方评审程序，不符合的，重新送样，3次不合格，取消送样资格。 4.2.4 供方的评审 生产物料供方：由采购部主导组织研发部、品质部共同现场对其产能交期、企业信誉、生产环境、产品检验、质量管理、工程技术体系、服务，货款结算等方面的能力进行评估并填写《供应商评审表》。 因客观条件限制，供应链资源分析后认为无需进行现场考察时，需以函调的方式对供应商的能力进行考察确认。 4.2.5 新供方评审后编入合格供方名录 现场评审及资料评审的供应商，依据《供应商评审表》对供方进行评估、打分，评审合格的上报总经办分管领导审核，经总经理批准后，编入供应收合格名录。 4.3采购作业流程 4.3.1 物料请购 产品的物料的《请购单》，由计划员走ERP系统运算自动生成《请购单》。 4.3.2采购作业 4.3.2.1生产性物料采购部应根据计划部ERP中的《请购单》中的要求，向合格供方下“采购订单”实施采购。 4.3.2.2 非生产性物料根据部门需求的《请购单》下达手工采购订单。 4.3.2.3 采购员下单具体操作时，首先从A级供方名录中选择供方，A级供方无合适的再从B级供方中选择。当A、B级供方都无法满足采购需求的情况下，再启动供应商开发引入流程。 4.3.2.4 采购价格由主管审核后，交总经办分管领导审批后确定。采购员需每月跟进行情价格波动，及时更新并协商价格上报主管审核，总经办分管领导审批。 4.3.2.5 采购员需要跟进采购物料的实施情况，确保按采购要求周期完成采购以确保生产所需，每