集团公司采购管理制度.pdfVIP

同利实业有限公司 文件编号 HR-009 采购管理制度 版本/换页 A/0 页 次 1/7 采购管理制度 编写人/日期 审核人/日期 审批人/日期 文件分发控制标识 2013-6-1 发布 2013-6-15 实施 QB 同利实业有限公司企业标准 1 采购管理制度 一、总则 (一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在 10 万元以下的必须 有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群 等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物 品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业 须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁 批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。 (三)、职责分离 物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解 决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市 场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改 请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过 请购量的5％～10％。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各 地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信 息。 （七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、 办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部 门共同参与，定出一段时间内 （一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议， 以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时 限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 4、采购程序及报账要求 4.1 属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请， 经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核 价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符