第二章 采购管理制度.pdf

第二章 采购管理制度 　　　 一、标准采购作业程序 采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请 购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整 理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 详细作业程序及要点如：　 □ 采购作业程序及要点　　 二、标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分　 各项材料的请购部门如下：　 (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门　 (三)非常备材料：　 1.订货生产用料：生产管理部门　 2.其他用料：使用部门或物料管理部门　 第二条 请购单的开立、递送　 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材 料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由 各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。　 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品 方式，提出请购。　 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购” 章，以急件卷宗递送。　 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预 定试车期限”。　 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出 请购。 第三条 免开请购单部分　 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其 核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。　 2. 招待用品：饮料、香烟等。　 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。　 4. 打字、刻印、报表等。　 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限　 (一)内购： 1. 原物料：　 (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。　 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。　 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。　 2.财产支出：　 (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。　 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。　 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。　 3. 总务性用品：　 (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。　 (2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。　 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。　 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。　 (二)外购： 1.请购金额预估在 10万(含)元以下者，由经理核决。　 2.请购金额预估在 10万元以上者，由总经理核决。　 第五条 请购案件的撤销　 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内 购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 (二)采购部门办妥撤销后，依下列规