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2018 年内部管理体系审核
资料汇编
XX工程有限公司
2018 年 12 月
任 命 书
( 01) 2018
为了有效的评价本公司的质量 / 环境 / 职业健康安全管理体
系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。
具体名单如下:
A
B
C
XX工程公司
2018 年 11 月 20 日
2018 年内部审核实施计划
QEO/D-8.2-04
№ 01
目的:评价管理体系与 GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004
和 GB/T28001-2011
标准的符合程度;评价管理体系整体的持续有效性。
范围:本组织质量 / 环境 / 安全管理体系覆盖的部门 /
场所的生产 / 服务 / 活动
依据: GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准,管理手
册,适用法律法规
审核组:A( 组长) A
C B
B C
审核时间: 2018/12/17-2018/12/19
首次会议: 2018/12/17 08:00-08:30
,管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见 / 末次会议: 2018/12/19
16:30-17:00
,参加人员同上
日
时间
部门及要素
审核员
期
管理层及职业健康安全事务代表:
Q:4.1 ; 5.4.2(C:3.1.1 ;3.1.2 ;3.1.3 ; 3.3.1 ;3.3.2 ; 3.4.2)
;
4.2.1(C:3.3.3)
;4.2.2(C:3.3.3)
;5.1(C:3.2.1 ;3.2.2 ;4.3.1
;5.5.1)
17
08:30
5.2(C:3.2.1-2
;7.2.1-1/-2
;) ;5.3(C:3.2.1
;3.2.2
) ;5.4.1(C:3.2.3
;
至
3.2.4) ;5.5.1(C4.1.1
;4.2.1 ;4.2.2 ;4.3.1 ;4.3.2 ;4.3.3 ;4.3.4)
;
BC
日
12:00
5.5.2 (C:4.1.1
);5.6(C:3.4.3
;13.2.4)
;6.1(C:3.4.1 ; 5.1.1) ;
8.1 (C:11.1.1
;12.1.1 ;13.1.1)
;8.5.1(C: 13.1.4
;13.3.2)
E:4.1 ; 4.2 ;4.4.1 ;4.3.3
;4.4.3 ; 4.4.4 ;4.5.1
;4.5.3 ;4.6
S:4.1 ; 4.2 ;4.4.1 ;4.3.3
;4.4.3 ; 4.4.4 ;4.5.1
;4.5.2 ;4.6
办公室:
Q:5.5.1(C4.3.3)
;5.4.1(C: 3.2.4)
;4.2.3(C:3.5.1
;3.5.2)
;
4.2.4 (C:3.5.3
;);5.5.3 (C:13.1.1 );6.2.1(C:5.1.2
;5.2.1 ;5.2.2 ;)
6.2.2 ( C: 5.2.3
;5.3.1 ; 5.3.2 ;5.3.3 );
17
13:00
8.2.2(C:12.2.3
; 12.2.4 ; 12.2.5)
;
至
8.2.3 ( C:3.4.2
;10.1.1 ; 10.1.2 ;11.2.4 ;12.1.1 ;12.2.1 ; 12.2.2 ;
AB
日
17:00
12.2.4 ;12.2.5 );
E:4.4.1 ; 4.3.1
; 4.3.2
; 4.3.3
; 4.4.2
; 4.4.3 ; 4.4.5,4.4.6
;
4.5.4 ; 4.5.5
S:4.4.1 ; 4.3.1
; 4.3.2
; 4.3.3
; 4.3.4
; 4.4.2
; 4.4.3
; 4.4.5
;
4.4.6 ; 4.5.4
工程部:
Q:5.5.1 (C:4.3.3 );5.4.1 (3.2.4
);7.1(C: 10.1.1 ; 10.2.3
;10.2.4 ;
10.2.5 ); 7.4 (C: 9.1
;9.2
);
08:30
6.3 (C:6.1 ;6.2 ;6.3 );6.4 (C:10.5.1-5
)
18
7.5.1 ( C: 10.1.2 ;10.2.3 ; 10.2.4 ;10.2.5; 10.4.3 ;10.5.3-10.5.5
;
AC
至
日
10.6.1 ;10.6.2 ;10.6.3 ;10.6.4 )
12:00
7.5.2 (C:10.5.2
); 8.2.3
(C:3.4.2 ;10.1.1 ;10.1.2 ;11.2.4 ;12.1.1 ;
12.2.1 ;12.2.2 ;12
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