新版(GB-T-50430+QES)内部审核资料.docx

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2018 年内部管理体系审核 资料汇编 XX工程有限公司 2018 年 12 月 任 命 书 ( 01) 2018 为了有效的评价本公司的质量 / 环境 / 职业健康安全管理体 系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。 具体名单如下: A B C XX工程公司 2018 年 11 月 20 日 2018 年内部审核实施计划 QEO/D-8.2-04 № 01 目的:评价管理体系与 GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的符合程度;评价管理体系整体的持续有效性。 范围:本组织质量 / 环境 / 安全管理体系覆盖的部门 / 场所的生产 / 服务 / 活动 依据: GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准,管理手 册,适用法律法规 审核组:A( 组长) A C B B C 审核时间: 2018/12/17-2018/12/19 首次会议: 2018/12/17 08:00-08:30 ,管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见 / 末次会议: 2018/12/19 16:30-17:00 ,参加人员同上 日 时间 部门及要素 审核员 期 管理层及职业健康安全事务代表: Q:4.1 ; 5.4.2(C:3.1.1 ;3.1.2 ;3.1.3 ; 3.3.1 ;3.3.2 ; 3.4.2) ; 4.2.1(C:3.3.3) ;4.2.2(C:3.3.3) ;5.1(C:3.2.1 ;3.2.2 ;4.3.1 ;5.5.1) 17 08:30 5.2(C:3.2.1-2 ;7.2.1-1/-2 ;) ;5.3(C:3.2.1 ;3.2.2 ) ;5.4.1(C:3.2.3 ; 至 3.2.4) ;5.5.1(C4.1.1 ;4.2.1 ;4.2.2 ;4.3.1 ;4.3.2 ;4.3.3 ;4.3.4) ; BC 日 12:00 5.5.2 (C:4.1.1 );5.6(C:3.4.3 ;13.2.4) ;6.1(C:3.4.1 ; 5.1.1) ; 8.1 (C:11.1.1 ;12.1.1 ;13.1.1) ;8.5.1(C: 13.1.4 ;13.3.2) E:4.1 ; 4.2 ;4.4.1 ;4.3.3 ;4.4.3 ; 4.4.4 ;4.5.1 ;4.5.3 ;4.6 S:4.1 ; 4.2 ;4.4.1 ;4.3.3 ;4.4.3 ; 4.4.4 ;4.5.1 ;4.5.2 ;4.6 办公室: Q:5.5.1(C4.3.3) ;5.4.1(C: 3.2.4) ;4.2.3(C:3.5.1 ;3.5.2) ; 4.2.4 (C:3.5.3 ;);5.5.3 (C:13.1.1 );6.2.1(C:5.1.2 ;5.2.1 ;5.2.2 ;) 6.2.2 ( C: 5.2.3 ;5.3.1 ; 5.3.2 ;5.3.3 ); 17 13:00 8.2.2(C:12.2.3 ; 12.2.4 ; 12.2.5) ; 至 8.2.3 ( C:3.4.2 ;10.1.1 ; 10.1.2 ;11.2.4 ;12.1.1 ;12.2.1 ; 12.2.2 ; AB 日 17:00 12.2.4 ;12.2.5 ); E:4.4.1 ; 4.3.1 ; 4.3.2 ; 4.3.3 ; 4.4.2 ; 4.4.3 ; 4.4.5,4.4.6 ; 4.5.4 ; 4.5.5 S:4.4.1 ; 4.3.1 ; 4.3.2 ; 4.3.3 ; 4.3.4 ; 4.4.2 ; 4.4.3 ; 4.4.5 ; 4.4.6 ; 4.5.4 工程部: Q:5.5.1 (C:4.3.3 );5.4.1 (3.2.4 );7.1(C: 10.1.1 ; 10.2.3 ;10.2.4 ; 10.2.5 ); 7.4 (C: 9.1 ;9.2 ); 08:30 6.3 (C:6.1 ;6.2 ;6.3 );6.4 (C:10.5.1-5 ) 18 7.5.1 ( C: 10.1.2 ;10.2.3 ; 10.2.4 ;10.2.5; 10.4.3 ;10.5.3-10.5.5 ; AC 至 日 10.6.1 ;10.6.2 ;10.6.3 ;10.6.4 ) 12:00 7.5.2 (C:10.5.2 ); 8.2.3 (C:3.4.2 ;10.1.1 ;10.1.2 ;11.2.4 ;12.1.1 ; 12.2.1 ;12.2.2 ;12

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