电梯内部审核程序.pdfVIP

质量管理体系手册 章节号：第 8.2.2 章 编号 : 版本/ 修改 A/1 页码： 1/4 标题 内部审核程序 发布日期： 年 月 日 1. 目的 为验证质量管理体系、以及质量活动和有关结果是否符合产品实现策划的安排，符合 标准要求，符合公司新确定的质量管理体系的要求，以及是否得到有效实施与保持。 2. 范围 适用于内部质量审核活动的控制。 3. 职责 3.1 管理者代表：批准内部质量审核计划，任命内部质量审核组组长，并指派内部审 核员，批准纠正措施和内部审核报告等。 3.2 质检科科长：协助管理者代表组织内部质量管理体系审核， 保存有关的质量记录， 组织有关人员对纠正措施效果进行验证。 3.3 内部质量审核组组长：编制审核计划、检查表，组织内部质量审核的全过程和编 写审核报告。 3.4 内部质量审核员：配合审核组组长编写检查表， 按任务实施审核检查和编写不合格报 告。 3.5 被审核部门：配合审核计划的实施，对审核发现的问题制定并实施相应的纠正措 施。 4. 工作程序 4.1 由管理者代表组织内审员编制年度内部质量审核计划， 于年初报管理者代表批准 后实施。一般情况下， 对质量体系的内部质量审核应覆盖全公司的各个部门和全部活动场 所。其审核频次每年不少于一次，但次年审核间隔时间不超过十二个月。 4.2 内部质量审核工作计划的内容，包括： 4.2.1 审核的目的、范围； 4.2.2 审核的时间； 质量管理体系手册 章节号：第 8.2.2 章 编号 : 版本/ 修改 A/1 页码： 2/4 标题 内部审核程序 发布日期： 年 月 日 4.2.3 审核的频次； 4.2.4 审核的准则（即审核依据） 。 4.3 审核准备 4.3.1 由管理者代表任命具有内审员资格的合适人选担任审核组组长，并负责内部 质量审核的具体组织工作。 4.3.2 审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长选派具有内审员资格且与被审 核区域无直接责任者担任审核组成员，审核员不能审核自己的工作。 4.3.3 内审方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性， 以及以往审核的结果。 4.3.4 根据审核计划，对审核员进行适当分工，明确职责，并准备以下文件： A. 内审核查表； B. 审核计划； C.不合格项报告表。 4.3.5 准备好审核所依据的文件 （审核准则），如 ISO9001 ∶2008 标准质量手册， （程 序文件）、作业指导书以及其它支撑性文件，国家法律、法规。 4.3.6 审核组长提前一周向受审部门发出本次《审核计划》 、审核计划的内容包括 : A. 受审核的部门，审核的范围、日期； B. 审核所依据的文件； C. 审核员分工。 4.3.7 受审核部门收到审核计划后，若对审核安排有异议，可在两天内向审核组书 面反映，经过协商，报管理者代表批准同意后，可以重新安排。 4.4 审核实施： 4.4.1 审核的具体内容按照《内审检查表》进行，由管理者代表召开，由全体管理 人员参加首次会议，简要宣布内部质量审核的安排。首次会议签到记录应予以保存。 质量管理体系手册 章节号：第 8.2.2 章 编号 : 版本/ 修改 A/1 页码： 3/4 标题 内部审核程