某某集团集团平衡计分卡(研讨稿)(PPT 29页).ppt

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* 海通集团平衡计分卡 (研讨稿) * 集团核心岗位员工绩效考评流程 人力资源部汇总评估资料 核心岗位人员作自我总结 考评人形成评估意见 总经理质询,考评结果并报董事会审批 考评人撰写书面报告及反馈 人力资源部(中心)跟踪改进情况 董事会人力资源委员会 总经理 考评人 人力资源部 被考评人 财务部 其它参与评估人 汇总被考评人一段时间以来的业绩资料,提供给被评估人和评估人 收集被评估人关键业绩指标的完成情况, 填写被考评人员评估表 必要时参加被评估人意见听取会,反映对被评估人经营管理等方面的评估意见 审批评估结果,对总经理和部长以上高层管理的奖惩任免作出决策 领导人力资源委员会(中心)听取、质询指导员汇报,决定考评最终结果 汇报考评意见 准备相关会议材料 参与质询 被评估人根据人力资源部和财务部提供的资料作自我总结,并对未完成工作作详细解释 提供详细的财务资料 根据评估资料、反馈信息和被评估人自我总结等形成评估意见,提出奖惩及改进要求 根据人力资源委员会决定撰写书面报告,与被评估人进行交流沟通 与被考评人讨论,确定下一步发展方向和行动计划 跟踪评估报告中改进建议的进展 * 海通集团战略明晰图 致力于提供人类健康食品 成为国内一流国际领先的食品加工企业 使命 愿景 一个先导: 以营销为先导 两个咬合: 产能咬合营销 原料咬合产能 四个二: 拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸 塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资 加大国际国内市场投入 加强营销队伍建设 加强客户关系管理 以营销突破为前提的产能扩张 以产能优化配置为前提的原料基地把控 加强国际国内市场研究 加强营销队伍建设 积极拓展营销通路 加强产业研究 强化研发力量 打造主打产品 塑造通路品牌 以通路品牌带动产品品牌 优化投资评估流程 提升资本运营能力 加强项目筛选储备 投资资本回报率 新客户数量 新市场销售额占总销售额比例 利润率 客户满意度 营销队伍建设 生产计划准确率 供货及时率 产能利用率 采购成本 采购及时率 库存周转天数 销售额 利润率 销售费用 应收帐款周转率 客户满意度 产品市场份额 新产品开发数量 新产品命中率 产品市场份额 新产品销量占总销量比例 各通路/经销商的销售额 客户满意度 产品市场份额 产品综合竞争力(通路和产品知名度) 投资资本回报率 流动资金周转率 净利润 投资评估流程优化 资本市场市值 战略举措 关键成功因素 关键业绩指标 * 集团总经理平衡计分卡 指标构面 权重 关键业绩指标 权重 目标值 实际值 差异率 评估分 财务面 投资资本回报率 净利润 管理费用占总成本比例 客户面 客户满意度 学习面 关键员工流失率 管理要项 要项名称 最大扣分 目标 实际情况 差异 加减分 新型绩效管理体系推行 新型行政管理体系推行 全面预算管理体系推行 综合计分 目标值 差异分析: 实际值 差异 * 集团总经理之关键业绩指标和管理要项解释 关键业绩指标 采用原因 指标定义 来源 考核期 投资资本回报率 有效利用资本创造回报的能力 息税前利润×(1-所得税率)÷(平均固定资产净值+运营资本) 财务部(中心) 季、年 净利润 产生纯利润的能力 净利润 财务部(中心) 季、年 管理费用占总成本比例 对管理成本的控制能力及效率 管理费用占总成本的百分比 财务部(中心) 季、年 关键员工流失率 保证集团人才稳定性 大学以上学历、中级职称人员、主管职务以上人员流失与 人力资源部(中心) 年 管理要项 采用原因 要项定义 来源 考核期 推行新型绩效管理体系 新型绩效管理体系对集团发展的意义重大 新型绩效管理体系在集团内初步推行并取得良好成效 人力资源部(中心) 季、年 推行新型行政管理体系 新型行政管理体系对集团发展的意义重大 新型行政管理体系在集团内全面推行,并取得良好成效 行政部(中心) 季、年 推行全面预算管理体系 全面预算管理体系对集团发展的意义重大 全面预算管理体系筹备并在部门及投资子公司以上推行,并取得良好成效 财务部(中心) 季、年 * 集团营销副总经理平衡计分卡 指标构面 权重 关键业绩指标 权重 目标值 实际值 差异率 评估分 财务面 投资资本回报率 净利润 销售额 销售费用 应收帐款周转率 客户面 新市场销量占总销量比率 客户满意度 学习面 营销队伍建设 要项名称 最大扣分 目标 实际情况 差异 扣减分 新营销体系建设 新型绩效管理体系推行 管理要项 全面预算管理体系推行 综合计分 目标值 差异分析: 实际值 差异 * 集团营销副总经理之关键业绩指标解释 关键业绩指标 采用原因 指标定义 来源 考核期 投资资本回报率 略 销售额 保证年度经

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