安全生产台账管理办法.docVIP

修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 批准 审核 编制 目的 执行法律规定，进一步加强安全生产管理基础工作，记录安全生产管理工作情况，促进企业安全生产管理台账的标准化、规范化。 适用范围 公司所有安全生产活动全过程。 术语 无 职责 4.1安全主管 贯彻执行法律规定，按照地方安全生产标准化要求，组织建立安全生产管理台账，使台账符合法规要求，内容符合实际，无虚假内容。 各职能部门 负责协助安全主管提供安全生产管理活动过程中的一切证明材料和资料。 主要应对的风险 5.1未识别出需要建立的台账目录，导致台账内容缺失。 5.2资料或证明材料收集不全，导致台账内容不符合实际活动过程。 5.3台账未及时更新，不符合法规要求。 5.4台账内容虚假，会导致触犯法律。 6. 流程图 步骤No 担当部门/人员 流程 输入/输出 1 2 3 4 5 6 7 安全委员会 安全主管 安全主管 安全主管 安全主管 安全主管 安全主管 安全主管 更新维护实 施外查自查资料归档完善建立清单确定内容识别法律法规 更新维护 实 施 外查 自查 资料归档 完善 建立清单 确定内容 识别法律法规 ? 法律法规、行业标准、地方法规 ?台账清单 ?安全标准化复审报告 ?上级检查不合格报告 ?资料移交清单 内容 识别法律法规 对相关法律法规，行业和地方标准，地方政府、安全生产管理台账的基本要素进行识别。 确定内容 7.2.1 目前共33项，即法律、法规台账、安全生产组织网络（架构）台账、营业执照台账、安全生产责任制台账、管理文件台账、安全管理制度台账、安全费用台账、教育培训台账、工厂平面布置图（应急疏散）台账、安全生产标准化达标履历台账、表单文本台账、劳动保护台账、集团工作台账、计划，总结台账、安全会议台账、安全事故台账、大排查大整治专项行动台账、工会监督台账、活动竞赛台账、检查整改台账、街道季度报表台账、街道（上级）文件台账、考核奖惩台账、三同时台账、特种设备台账、外部会议台账、危化品台账、危险作业台账、相关方台账、消防设备台账、应急救援台账、学习资料台账、职业健康管理台账、邮件收发台账。 7.2.3建立清单 7.2.3.1法律、法规台账 安全生产标准化自我检查标准、安全生产法解读、安全生产管理知识（2011版）、车间危 害因素的最高浓度标准、工伤保险条例（2012）、国家法律法规清单、劳动防护用品监督管理 规定（2005）、劳动防护用品选用规则、企业事业单位内部治安保卫条例、手持电动工具国家 标准、消防法、新老安全生产法对照、新工伤保险条例、职业病防治法、职业病目录解读、 消防安全标准化标准、职业病防治方法、职业危害因素与控制知识、重大危险源辨识（标准） 行业标准目录、企业安全生产标准化基本规范、浙江省机械行业安全生产基本标准（试行。 7.2.3.2安全生产组织台账 安全生产组织结构及人员、负责人授权委托书。 7.2.3.3营业执照台账 安全标准化证书、营业执照、安全主要负责人、管理员上岗证、其他证书。 7.2.3.4安全生产责任制台账 各级人员安全生产、消防安全责任制。 7.2.3.5管理文件台账 安全操作规程、安全生产责任书、规定和制度、宿舍管理规定、危险源辨识与评价、消 防安全责任书、治安维稳资料。 7.2.3.6安全管理制度台账 国家安全生产行业标准、公司安全生产管理制度。 7.2.3.7安全费用台账 年度安全生产投入预算、年度实际费用产生清单。 7.2.3.8教育培训台账 年度宣导培训清单、登记表、管理人员培训教育履历、实际培训考核内容、三级教育登记表、考试试卷资料、培训履历。 7.2.3.9工厂平面布置图和应急疏散图 新老车间平面及消防应急疏散图。 7.2.3.10安全生产标准化达标履历台账 自从2007年首次通过后的每次复审过程记录、自评报告。 7.2.3.11表单文本 安全点检表、安全日志、各部门防火检查表、审批表、5S点检表等。 7.2.3.12劳动保护 劳保用品申请、各部门领用标准、警示标识、三证等。 7.2.3.13集团工作 2010年至今，集团通知、文件、安全责任书、考核指标、需要提交的数据等。 7.2.3.14计划总结 年度安全工作计划、总结、月工作计划等。 7.2.3.15安全会议 各部门会议记录、会议清单、季节性会议、年终会议、重大安全会议等。 7.2.3.16安全事故 事故清单（四不放过）、外部事故案例、事故履历等。 7.2.3.17大排查大整治专项行动 计划的行动、计划总结等。 7.2.3.18活动竞赛 安全月活动记录、平时安全活动记录。 7.2.3.19检查整改 日常检查、每