模具部2012年度年终报告讲解.ppt

模具部 2012 年度年終檢討報告 內容 : ? 部門組織概述 ? 生產狀況檢討 ? 重要改善成果介紹 ? 2013 年工作歸劃 ? 2013 年戰略目標草案 一 . 部門組織概述 ? 人力資源 : 模具部人力配備共計 30 人 , 架構如下 ? 生產能力 : 1. 每月可開發新模 8 組 , 其中五金 4 組 , 成型 4 組 . 2. 每月可受理工程變更 15 件 . 3. 每月可維修模具保證零件生產 1.2 億 pcs. 年生產 15 億 pcs 二 . 生產狀況 : 工作成果部分 管理目標達成狀況一覽表 項次 管制項目 管制標準 實際達成 備 注 1 工程變更如期達成率 平均控制在 95% 以上 100% √ 2 新模如期完成率 平均控制在 95% 以上 95% √ 3 交辦模具維修如期達成率 平均控制在 95% 以上 97% √ 4 異常事項改善對策如期完成率 月平均控制在 90% 以上 95% √ 5 員工教育訓練課程執行達成率 月平均控制在 90% 以上 100% √ 6 內部月稽核不符合項數 月平均控制在 2 件以內 100% √ 7 交辦事項達成率 月控制 90% 以上 92% √ 評析 : 1. 從上表可以看出 , 管理目標全部達標 , 應該算是一份比較滿意的答卷 . 2. 達標不能代表全部 , 只能是對部分工作之肯定 , 報表后面的模具部仍有很大的改善空間 . 3. 下面應用投入與產出的原理 , 針對模具部之人力配備與實際產出作詳細的剖析 , 檢討工作 之缺失 , 以求 2013 年度工作改善及精進 . 0 2 4 6 8 10 12 模具開發 3 4 8 6 7 5 8 5 5 7 9 11 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 標準產能 :8 組 / 月 評析 : 1. 標準產能每年可開發新模 96 組 , 實際開發新模 78 組 . 產能浪費 18 ％ . 2. 每月訂單起伏較大 , 造成較大的人力成本浪費 . 預估年損失金額 3 人 *4000 元 / 月 *12 合 14.4 萬 3. 明年宗旨 : 多能工精英計劃 , 且以修模為主 , 新模開發人力配備 6 組 / 月 , 超額部分委外制作 . 二 . 生產狀況解析 : 新模制作部分 ? 2012 年度模具部共制作新模 78 套 , 其中五金沖壓模 30 套 , 塑膠 ( 含壓鑄 ) 模具 48 余套 . 分布狀況如下 : 0 5 10 15 20 工程變更 2 17 15 16 18 9 12 13 5 3 5 12 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 標準產能 :15 款 / 月 評析 : 1. 工程變更標準產能 180 款 / 年 , 實際產能 127 款 , 產能富余 30 ％ . 2. 由於工程變更工作量較小 , 對人員配備影響甚微 , 即對人力成本影響不大 , 故來年暫不作調整 . 3. 對于訂單起伏較大現象 , 以本部多能工人員調配克服 . 二 . 生產狀況解析 : 工程變更部分 ? 2012 年度受理工程變更 127 款 , 其中沖壓模具 60 款 , 成型 ( 含壓鑄 ) 模具 67 款 . 每月分布狀況如下 : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 零件產量 3.4 9.7 7.4 8 9.3 10.2 12.7 14.6 8.1 9.4 7.4 8 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 評析 : 1. 標準產能 1.2 億 / 月 , 年產能 14.4 億 . 實際產能 10 億 , 產能浪費 30%. 2. 訂單少時 , 本部人員未能及時變動 , 年損失人力成本金額約 3*4000*12=14.4 萬 . 3. 根據 2013 年戰略目標 , 配備人力暫不改變 . 且在不增加人力的情況下全部接納生技部治具 加工制作 . 標準產能 :1.2 億 / 月 二 . 生產狀況解析 : 模具維修部分 ? 2012 年度模具維修 , 配合部品制造部生產