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13.1业务外包
1.1概述
规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关业务外包的流程，旨在根据公司发展经营现状，
确定公司及各下属子公司所需的外包服务，稳定、高效地辅助生产，达到发展计划目标。
1.2适用范围
适用于XXX股份有限公司及其下属公司。
1.3相关制度
《XXX科技有限公司采购管理程序》
《XXX科技有限公司供应商管理程序》
1.4职责分工
暂缺，建议补充相应的职责分工。
1
1.5 流程图
13.1 业务外包
生产计划部 分管领导 采购部 售后品质部
开始
生产能力分析
PR1/
PR3
提出外包申请 否
审批 是
PR4
选择外包单位
PR5
否 制定外包合同
PR2
审批
是 签订外包合同
外包过程监督
PR6/
PR7
外包产品验收
外包服务后评估
PR9
结束
2
1.6 控制矩阵
应用系统控制
控制措施 应用系统
风险编号 风险描述 控制类型 控制措施 系统控制
编号 控制所属 日
措施
模块 /
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