具体事项优点缺点.doc

項目 具 體 事 項 優 點 缺 點 各種財產報表之填報 各類報表均依規定填報，核章齊全，並妥善分類保管。 非消耗品報表亦依規定辦理，並已登錄財產管理系統。 報表裝訂完善，保存妥當。 各類報表核章不齊。 95年12月財產分類量值統計表土地筆數與結存表不相符。 非消耗物品月報表仍沿用舊有報表，未依市府財產系統產製報表，建請更新。 各類報表相關人員核章處請依規定欄位核章，勿自行刪除。 財產月報表、非消耗品月報表未檢附無法查核。 6. 各類報表未專卷保存，僅以透明夾分別收存或僅用橡皮筋捆綁，請裝訂成冊保管，以免遺失。 各式財產卡之繕製管理 財產卡建檔詳盡並分類妥善保管。 財產登錄於市有財產管理系統，資料齊全，惟建請廠牌、型式應分別登錄。 財產卡妥善分類保管且內容建檔詳細。 各類財產卡分類及手繕財產卡（含土地登記卡及房屋登記卡）妥善保管。 土地、房屋原始相關資料保管妥善。 土地財產卡檢附地籍圖及現場拍照留存。 財產卡以一物一卡為原則，且財產帳與財產卡相符，並妥善保管。 廠牌、型式未鍵入。 各類財產及非消耗品均登錄於財產管理資訊系統，資料齊全，標籤亦依規定黏貼，惟部分標籤仍沿用舊有系統之格式，建請更新。 房屋建築及設備請依規定將辦公房屋及其他類釐清建檔。 建請將建物依所有權狀鍵入地段、地號等相關資料，並以一權狀為一物原則建檔。 財產卡97年度以前，部分廠牌鍵入於其他事項，或存放地點未鍵入。 建物權狀登記請將權狀字號等建檔。 部分財產增加單、非消耗物品增加單存放地點未鍵入，無法了解目前保管地點在那。 公用房屋財產卡中，門牌、構造等欄位未確實建檔。 各種財產單之填造處理 1.新舊式系統財產卡留存對照。 2.財產單妥善保管且內容與報表相符。 3.新增財產均依規定登帳辦理，並附照片方便列管。 4.不動產市有財產增加單自74年起保存妥善，財產增減結存表亦保存妥善。 5.財產增減單90年－97年妥善保管。 6.財產移動依規定填列財產移動單並辦理相關手續。 7.財產單均依規定辦理並核章齊全。 8.手繕非消耗品管制卡、財產明細分類表均妥善保管。 1.移動單移出移入人員均未核章，另退休人員財產移動請確實由退休人員核章。 2.各類財產單核章未齊全（如移動單移出、移入單位未核章）。 3.軟體保管單存放動產增加單卷內，建請應另卷存放。 4.財產、非消耗品標籤均未更新為財產管理系統規定之規格，仍沿用舊式，致存放地點未顯現，不利保管及盤點。 5.機關內部財產移動請依規定填列財產移動單並辦理相關手續及更正財產管理系統。 6.不同保管人移動多筆財產時，請依規定分別填列移動單並核章；另財產由不同地點移入不同保管人，亦請依規定分別填列並核章。 7.財產增加單請依規定由保管人員核章。 8.各類財產單相關人員核章處請依規定欄位核章，勿自行刪除。 9.財產移動單建議設立專冊保管。 10.97.9.29購入螢幕、投影機等未填列財產增加單核章、未列印財產卡且未貼標籤。 11.未提供財產移動單資料供查考。 12.保管人移動多筆財產給多人時，建請移動單應標明移入人員保管之財產，俾利釐清各保管人之責任。 13.財產增加單、異動單請以新系統格式送核。 經管財產依有關法規應辦之登記保管 經管市有土地已辦妥產權登記。 所有權狀等證明書均妥善保管，並設有備查簿。 市有地及國有地土地、建物所有權狀均有地籍圖、地形圖、使用執照、稅籍等資料保管良好。 部分建築物尚未辦妥產權登記，請依規定補辦登記。 預算外接受外界捐贈之動產未依規定報府同意後登帳列管。 所有權狀均妥善保管，並設有備查簿，惟領狀人未依規定辦理登記。 未設登記簿。 經管之市有土地已辦妥產權登記；惟建築物部分經查財產分類量值統計季報表中辦公房屋計有5棟，與所有權狀4張不符，請查明補正。 委託民間經營收益，有按國有土地提供使用比例計算收益解繳國庫。 對經管之房地確實辦理清查並留存會勘照片。 捐贈之動產依規定報府後登帳列管。 對所經管之房舍確實辦理清查，並已鍵入資訊系統內。 經管國有土地，均已辦妥管理機關變更登記。 備查簿為舊格式，建請修正為新式備查簿。 雖分別立案卷保管財產卡及土地或建物所有權狀、登記簿謄本、地籍圖、使用執照等資料，較無法統合運用，不利內部查核及管理，建請依財產性質不同，分設不同備查簿，並將相關資料放置同一資料夾，俾利管理及運用。 檢查當日提供95年公有土地使用現況勘查表及配合教育局填報校舍維護費使用空間自行核算表時，辦理清查作業，惟該表係以統計需維護之預算經費，建請辦理清查時，仍須將清查結果簽陳機關首長核閱，並將清查紀錄，相片等清關資料輸入財產資訊系統內。 經管財產稅費及防護保險之處理 1.97年委外辦理校園安全維護，並與華新保全股份有限公司訂定校園安全維護服務契約。 2. 定期建築物校舍安全檢查記錄、無