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(职业经理培训)部门经理十九条
部门经理十九条
一、本部门商品定货流程:
各部门根据商品近期销售情况和库存数量,填写订货单,传至经贸部。经贸部根据全公司的情况调控订货。
二、部门商品到货流程
接货:要先看货单,然后按型号、数量收货,检查赠品,核查无误后签字;
三、本部门返残流程:
商品残机退残机库,库管根据残机确认程序填写残机单,残机单应注明品牌、型号、残疾原因,并在外包装上注明具体位置;返残时需开调票,由前台人员查验无误后,在调票上盖货已出讫章,返到残机库。
四、顾客交款付货规定:
顾客持销售票提货,销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后,销售人员将四联票交本部门库管员,第三联交库房;经库管员核对无误后付货;销售人员提货至验机处验机。
收取现金时:
先用验钞机验两遍,然后再手动点钞两遍,并做到唱收唱付,票款相符确认无误后,依次加盖人名章、现金收讫章,票款要顾客当面点清,收银员将财务存查票粉票留下,其余三联交顾客,顾客联要有亲笔签名,如顾客需要开发票,要在顾客销售票上加盖发票已开章;
收支票:
除核对销售票外,还要看支票是否填写了单位,公章、法人章是否清晰,是否在有效期,并逐一登记支票单位、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的名称、身份证号、联系人电话、登记后加盖人名章、支票收讫章,并通知顾客三日后提货,如顾客要求当日提货,需由部门经理及店长签字,担保方可盖付货章;
刷卡消费:
要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序,即先看卡是否适合在POS机上刷,如可以,先看清销售票上的金额,再输入金额,确认后,打出卡单,让客户签字,然后再依次盖章,在客户联上注明卡消,以上工作确认无误后,盖现金收讫章;
退货:
首先要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否齐全,看进门条与原销售票品名、数量、金额是否相符,同时退货票上,要有管帐及部门经理签字,并注有货已收或和货未提,由销售人员带顾客到款台办理退货手续,当顾客拿到退货款时,要在财务存查票(粉票)上签“钱已收”或“款已收”,并签姓名;
退款时刷卡的退卡,收支票的退支票;
五、提货及送货流程:
店面自提:
顾客持销售票提货,销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后,销售人员将四联票交本部门库管员,第三联交库房;经库管员核对无误后付货;
大库配送:(见配送流程图)
大中欠货:(见送货单)
带货安装:(见安装销售单)
送货上门:(见送货单)
六、部门返券、用券流程:(附图表)
1、经贸部制定本周返券计划,于每周四店长会发给各店长,由店长交财物副店长存查。
2、各店发券应按返券计划填写“返券登记表”,不得有缺项。
3、由财物店长根据本周返券计划核对“返券登记表”,并制定当日“返券统计表”,财
物副店长签字后于当日传经贸部。
4、各店“返券登记表”、“返券统计表”签字后传经贸部,交相应事业部经理审查签字,
有问题立即汇报经贸部经理。
5、广告中特价及返券商品,每人限购一台,不得批发。
七、各类人员管理、接收、离岗程序及规定
1、促销员管理规定(附图表)
1)促销员严格遵守进店登记制度,办公室建立促销员详细档案(包括姓名、品牌、厂家、联系电话、地址等);
2)各厂家促销员严格遵守公司各项制度,不得恶意诋毁其他厂家的产品。特别是顾客已开销售票时,若顾客对比各品牌时,促销员应如实介绍各品牌的特点,由顾客自由选择;
3)促销员不在岗时,其他促销员积极协助介绍;不同品牌相互帮助,努力在竞争中实现双赢。
4)对严重违纪促销员实行除名处理后,立即将其档案资料(包括姓名、品牌、厂家、联系电话、地址等)和除名原因上报公司人力资源部备案存查;
5)凡因违纪被店面开除的促销员,一律不得在其他店上岗;
6)临时促销员由店内承担雇佣费用,只能在周六、周日雇佣,由店长确认,每日每人费用
不超过50元;店雇佣总人数不超过5人。临时促销员不得开具销售票,提货。
2、员工管理规定:
1)报到
(1)店内各类人员,需到公司人力资源部办理相关手续(详见人事管理分册),凭人力资源部的《派遣通知单》办理店内有关手续;
(2)店办公室凭人力资源部的《派遣通知单》填写员工登记卡,放置店员工名录内,并办理相关手续;
(3)店长向新员工介绍店内基本情况和工作要求(阅读岗位职责、工作程序、考评办法)。部门经理每周填写新员工情况汇报(连续三个月),报公司人力资源部。店长对新员工来店3日内对工作做出考评,合格者由部门经理进行培训;不合格者退回人力资源部。
2)调动
(1)公司各级人员服从公司调动;
(2)员工调动由人力资源部与店长协调后,发员工调令。接到调令后,普通员工应在1日内做完交接工作,部门经理以上人员应在2日内做完交接工作,特殊岗位交接工作可适当延长交接时间,但不超过7天。所有调动人员应填写《工作交接单》,一式
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