合同审核管理.docxVIP

某某阿胶股份有限公司 流程文件 文件编号： 版本号： 文件名称：合同审核管理 生效日期： 页码：第页，共 页 1目的 1.1为使公司的业务处理程序更为规范有序，特制定此流程。 2范围 2.1本管理流程适用于对办事处经理和商务代表签定的销售合同进行规范有效的管 理。 3职责 3.1商务管理员负责对销售合同的业务细节审核和货款回收； 3.2商务主管负责对经销商的资信审核； 3.3销管部经理负责对销售合同的综合审核； 3.4客户管理员负责开提货单和产品配送； 4程序 签订 公司授权的合同人（办事处经理、商务代表）以我公司的合同文本与客户签订合 同，一式三份，客户与办事处各一份，另一份传至销售管理部。 审核 商务管理员收到合同后对合同条款进行初步审核，签署意见。审核内容包括：价 格、规格、数量、吨位、配载及客户的资信额度、帐龄。 复审 商务管理员将审核合格的合同交付商务主管复审，并增加制度执行、资金状况的 审核。 确认 销售管理部经理将商务主管审核同意的合同再次进行综合审核，确定是否发货， 并将审核合格的合同交客户管理员。对不合格的合同商务管理员当天将信息反馈 至合同签订人并说明原因。 开单 客户管理员根据根据审核的合同开出提货单，通过产品配送流程送交客户。商务 管理员取得发货信息，进行应收帐款管理流程的处理。 5 支持性文件及表单 5.1 支持性制度：〈〈协议、合同及销售计划管理〉〉 制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行 力为前提的，即有强制力保证其执行和实施， 否则制度的约束力将无从实现， 对人们的行为 也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度， 就像是一把标尺， 如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板， 只能是可能性的标尺，而不是 现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的 行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活， 时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变 为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用， 证明了自己的规范、 调节 能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。 制度”是在通过其执行力对人们的行为 起到规范作用的时候才成为制度的， 使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来， 成为社 会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链， 约束、指引着我们的行为和尺度。 无论是正式 制度还是非正式制度都须有其执行力， 只不过差别在于正式制度的执行力由国家、 法庭、军 队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。在笔者看来， 认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。