最新廉洁风险防范管理资料制度(品质部).pdfVIP

XX集团XX机械有限责任公司 廉 洁 风 险 防 范 管 理 资 料 （品质部） 目 录 1.0 部门工作职责 2.0 岗位工作标准 2.1 品质部部长岗位工作标准 2.2 技术员岗位工作标准 2.3检验员岗位工作标准 3.0 工作岗位警示语 4.0 部门廉洁风险防控一览表 5.0 个人廉洁风险防控一览表 6.0部门工作流程 6.1产品送检流程 6.2外协、进料送检流程 6.3进货检验状态标识流程 6.4不合格品管理流程 6.5报废品管理流程 1.0 部门工作职责 1.1.1质量控制 1.1.1.1负责根据技术部提供的检验标准制定详细的产品检 验操作规范； 1.1.1.2负责检验作业的指导、培训和管理； 1.1.1.3负责组织对外购物资及外协件质量检验工作，并保 持相关记录； 1.1.1.4负责组织对公司成品、半成品质量检验、成品质量 检验，并保持相关记录； 1.1.1.5负责成台设备的各项功能、性能测验，以及成台设 备铭牌制作及出厂编号等标识工作，并保持相关记录； 1.1.1.6负责对产品的检验状态进行标识； 1.1.1.7负责对影响产品质量的过程实施控制，对不合格过 程提出改进建议，并验证实施结果； 1.1.1.8负责质量异常的处理与追踪，拟定纠正措施；参与 纠正方案的制定； 1.1.1.9负责质量事故的调查处理，并拟定处理意见； 1.1.1.10负责执行各种质量活动，建立出厂设备质量档案以 便于追溯； 1.1.1.11负责质量数据收集整理，利用统计方法进行数据分 析，揭示公司质量发展趋势，拟定预防措施； 1.1.1.12负责定期召开质量分析会议，通报公司产品质量状 况； 1.1.1.13 负责质量目标的制定、分解工作，并检查、考核完 成情况； 1.1.2 质量体系运行工作 1.2.1 负责公司质量管理体系的推行工作，指导各单位按体 系要求运行； 1.2.2 负责质量管理体系运行情况的日常监督检查工作，并 严格考核； 1.2.3 负责组织质量管理体系的复审工作； 1.2.3 其它工作 1.2.3.1 负责计量器具的购臵申请、定期检定工作； 1.2.3.2 负责检测中心的设备维护和开展检测业务； 1.2.3.3 参与售后服务工作，提供产品质量资料； 1.2.3.4 参与顾客有特殊要求的产品合同评审，明确产品检 测能力； 1.2.3.5 参与大宗外协合同谈判，明确质量要求； 1.2.3.6 参与供应商索赔工作，提供检验报告和质量追溯记 录。 2.0岗位工作标准 2.1 品质部部长岗位工作标准 2.1.1工作内容与要求 2.1.1.1负责法律法规、标准、规范及各项规章制度在部门 内贯彻执行； 2.1.1.2负责组织产品质量检验、包括半成品、成品检验， 成台设备检验，原材料进厂检验，外协件进厂检验； 2.1.1.3负责对影响产品质量的过程实施控制，对不合格过 程提出改进建议，并验证实施结果； 2.1.1.4负责根据技术部提供的检验标准制定详细的产品检 验操作规范； 2.1.1.5负责建立质量管理目标，并严格考核，指导车间质 量改进活动； 2.1.1.6负责质量异常的处理与追踪，拟定纠正措施；参与 纠正方案的制定； 2.1.1.7负责质量事故的调查处理，并拟定处理意见； 2.1.1.8负责成品出厂检验报告的审核，批准出厂产品合格 证明书； 2.1.1.9负责公司质量管理体系的推行及复审工作，指导各 单位按体系要求运行；并检查、督促考核各单位体系运行情况； 2.1.1.10 负责对质量体系运行及质量过程控制的有效性进 行总结、评价。分析存在的问题、提供改进建议。 2.1.1.11 协助销售部门做好产品售后服务工作，解决产品售 后质量