工程技术文件控制作业流程.docVIP

文件编号 工程技术文件控制作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页 码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 说明： 1、本文件负责人为工程技术部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 会 签 总经办 稽核中心 营业部 制造中心 人事行政部 财务部 生产部 资材部 品质保证部 编制 审批 1.0目的 规范工程技术资料的起草、研讨、审核、批准、发放、变更、保存、作废、回收、销毁等作业，使技术文件的管理在受控状态下进行，确保文件资料发放及时、有效、易于识别、追溯，满足生产和质量管理需要。 2.0适用范围 适用于本公司各类工程技术文件/资料的管理和控制，包括但不限于以下文件： 2.1标准类文件（如产品图纸、BOM表、产品规格性能标准、工时标准、检验标准等）； 2.2工艺类文件（如生产工艺卡、成型条件表等）； 2.3作业指导类文件（如上下模操作保养作业指导书、包装指标书、内部检查基准书等）； 2.4操作规程类（如设备操作规程、检测仪器操作规程等）； 2.5技术通知（如工程变更通知单等）； 2.6技术书籍等其它文件资料。 3.0定义 3.1工程技术文件：由工程技术部制定或由其它部门制定但受工程技术部监管的产品工艺、标准文件、作业指导书等资料及公司以外的其它相关单位转移至公司内的技术资料，皆属于技术文件控制范围。 4.0职责 4.1工程技术部：负责工程技术文件资料的整体管理工作； 4.2接收部门：执行工程技术文件相关规定，负责技术文件的保管及技术文件有误时的反馈； 4.3总经办：负责相关工程技术文件的审批工作。 5.0作业程序 5.1工程技术文件的编制、编号、审核、审批 5.1.1工程技术部依据公司需要，确定需制作的技术文件类型及相应的编制责任单位和责任人； 5.1.2工程技术文件编制责任单位或责任 5.1.3工程 5.1.4工程技术文件的编码依据《工程技术文件编码规则》相关规定执行， 5.1.5工程技术部主经理负责技术文件的审核工作。对于审核通过的文件，在文件上签名确认，对于审核未通过的文件，须与编制人员沟通原因，并退 5.1.6所有审核未通过的文件，编制者进行修改后，须再次提报工程技术部经理审核，直至通过为止 5.1.7 对于重要的技术文件，必要时，由工程技术 5.1.8若为流程文件、管理制度、作业指导书、检验标准、检验规范、新产品开发图纸、新产品物料清单须在审核后，由编制者报总经办审批。对于审批通过的文件，总经办在文件上签名确认，对于审批未通过的文件，须与编制人员、工程技术部经理沟通原因，并 5.1.9文件审核、审批时间规定：正常情况下，要求于接到技术文件后2个工作小时内分别完成审核、审批工作；特急情况下，要求1个工作小时内完成。 5.1.11所有审批通过的技术文件，由工程技术部资料管理员加盖受控章 5.2技术文件的发放和领用 5.2.1工程技术文件依据规定由资料管理员向使用部门进行发放，特殊情况下须经工程技术产经理签名确认后才能发放； 5.2.2技术文件的发放、回收由资料管理员填写《文件发放/回收登记表》，资料管理员只能发放给经批准的接收部门； 5.2.3接收部门负责人在收到技术文件后，须在《文件发放/回收登记表》签字确认； 5.2.4相关部门由于某种原因(包括破损等)需增补或借阅某种技术文件时，须填写《文件发放、借阅申请单》交部门负责人审核通过后方可交工程技术部审批； 5.2.5审批要求：一般性的技术文件由工程技术部经理批准，机密性或特殊性的技术文件由工程技术部经理审批后交总经办批准。批准后，由工程技术部资料管理员按《文件发放、借阅申请单》进行文件发放。 5.2.6未经总经办审核同意，任何部门不得私自复印技术文件。 5.3文件的使用与保存 5.3.1所有技术文件，接收和使用部门必须妥善保管，不得遗失和损坏。 5.3.2 5.3.3接收部门人员不准私自外借技术文件，若因工作原因需外借给公司外单位的，须以《文件发放、借阅申请单》方式提出申请，经总经办 5.3.4 5.3.5对承载媒体不是纸张的技术文件的控制，应 5.3.6 5.4技术文件的更改和修订 5.4.1工程技术文件更改和修订依据《工程技术变更作业流程》执行 5.5技术文件的更改方法 5.5.1更改 5.5.1.1更改时用细实线将要更改的文字或尺寸划掉，划掉部分应能清楚地看出更改前的原样，然后填写新文字、尺寸，并在更改处附近标注划改标记，用加圈的小写字母表示，每次更改标记不能相同。 5.5.1.2更改后要在被更改文件中的更改栏内填写本次更改标