材料出入库作业流程.docVIP

LOGO 公司名称 文件编号 文件名称 材料出入库作业流程 版本/次 A/0 页数 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 4 部门 仓储部 编制 牛资料 审核 牛资料 生效日期 注： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为仓储部主管，其主要职责是维护该办法的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若遇到运作不畅等情况时，请及时知悉项目老师指导； 3.与原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 评 审 栏 部 门 总经办 稽核部 仓储部 采购部 质量部 PMC部 财务部 会 签 项目组 （签名） 总经理（签名） 材料入库作业流程 序号 流程 作业内容 责任人 相关表单 1 采购到货 采购到货 仓库收料 仓库收料 来料检验 来料检验 材料入库 材料入库 材料 材料调拨 单据核对 单据核对 提交单据 提交单据 供应商送货到仓库之前由采购员在用友系统制作《采购到货单》，采购主管审核《采购到货单》； 采购员 采购主管 《采购到货单》 2 仓管员依据《采购到货单》、供应商《送货单》核对实物数量，确认无误后，通知质量部进行检验； 仓管员 《采购到货单》 《送货单》 《送检单》 3 质检员按《来料检验动作控制卡》进行来料检验； 质检员 / 4 仓管员将质量部检验合格的材料，引用《采购到货单》入库至原材料仓，在用友系统上审核并打印《采购入库单》； 仓管员 《采购到货单》 《采购入库单》 5 1.仓管员将入库材料做《调拨单》，由原材料仓调拨至对应的华标仓库； 2.仓库主管须在用友系统中进行审核《调拨单》后，由仓管员打印《调拨单》； 仓管员 仓库主管 《调拨单》 6 1.所有入库单据，仓管员须进行整理归档，每小时由仓库负责人交单给仓储文员核对； 2.仓储文员核对入库单据信息（单号、数量、单位、规格型号、日期等）和制作单据是否规范（制单人、质检员、审核人），并核查入库单据是否与用友入库信息一致，对有错漏的单据退回仓库进行处理； 3. 仓储主管每天检查入库单据日清情况； 仓管员 仓储文员 仓储主管 《送货单》 《采购入库单》 《调拨单》 7 仓储部须在每日10：00前提交前一天的所有入库单据至财务部。 仓储文员 《送货单》 《采购入库单》 《调拨单》 材料出库作业流程 序号 流程 作业内容 责任人 相关单据 1 领料申请 领料申请 制作领料单 制作领料单 材料出库 材料出库 单据核对 单据核对 提交单据 提交单据 非计划领料由相关部门领料人填写手工《领料单》，部门主管审批后交PMC部物控组； 领料人 部门主管 《领料单》 2 1.非计划领料由PMC部物控员依据手工《领料单》在用友系统中制作《领料申请单》； 2.计划领料由PMC部物控员依据生产订单在用友系统中制作《领料申请单》； 3.物控主管在用友系统中审核《领料申请单》； 4.物控员打印审核后的《领料申请单》并交仓库仓管员； 物控员 物控主管 《领料单》 《领料申请单》 3 1.仓管员收到《领料申请单》后，引用《领料申请单》在用友系统中制作《材料出库单》； 2.仓库主管在用友系统中审核《材料出库单》，审核不通过时，在《领料申请单》上注明不能出库的原因，并追踪再次引用直到订单关闭； 3.审核通过时由仓管员打印《材料出库单》做材料出库，领料人在《材料出库单》上签名， 4.发料数量少于《领料申请单》数量时，由仓库主管在《材料出库单》上签名，领料人依据此单做二次领料； 仓管员 仓库主管 领料人 《领料申请单》 《材料出库单》 4 1.所有出库单据，仓管员须进行整理归档，每小时由仓库负责人将《领料申请单》和《材料出库单》对应粘贴在一起交PMC部物控员， 2.物控员核对《材料出库单》数量是否与《领料申请单》数量一致，确认无误后，物控员在《领料申请单》上签名并交仓库负责人； 3.仓库负责人每小时将物控员核对无误的单据交仓储文员 4.仓储文员核对出库单据信息（单号、数量、单位、规格型号、日期等）和制作单据是否规范（制单人、审核人、领用人），并核查出库单据是否与用友出库数量一致，对有错漏的单据退回仓库进行处理； 仓管员 物控员 仓储文员 《领料单》 《领料申请单》 《材料出库单》 5 仓储部须在每日10：00前提交前一天的所有库出库单据至财务部。 仓储文员 《材料出库单》 1.0 目的： 明确仓库材料出入库流程，规范材料出入库单据和系统数据管理，确保账物相符，满足生产物料需求，合理控制物料库存成本。 2.0 适用范围： 适用于公司原材料仓和华标仓库材料出入库单据和系统数据管理。 3.0 部门职责