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文件编号
工程技术变更作业流程
文件版本
A/0
生效日期
页 码
第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 8 页
说明:
1、本文件负责人为工程技术部经理,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时,一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件运行
评 审 栏
会 签
总经办
稽核中心
营业部
制造中心
人事行政部
财务部
生产部
资材部
品质保证部
编制
审批
1.0目的
规范工程变更行为,确保工程变更的适宜性和有效性。
2.0适用范围
适用于产品本身或与产品有关的制造工艺、操作规范、标准文件等的变更。
3.0定义
3.1微小更改:
3.1.1不增加原产品的生产成本;
3.1.2不影响产品主要功能;
3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范;
3.1.4不造成原辅物料、半成品、成品及生产设备(包括机器、模具、夹具等)报废;
3.1.5更正工程技术文件的错误或遗漏;
3.2重大更改:除微小更改范围外的所有变更。
4.0职责
4.1工程技术部:负责主导、监督或协调相关工程技术变更的变更申请审核、修订、批准和受控执行;负责主导、监督或协调相关工程技术变更评审会议的召开;
4.2相关部门:负责提出工程技术变更建议;参与工程技术变更评审会议;执行工程技术变更要求;
4.3总经办:负责工程技术变更的审批。
5.0作业程序
5.1内部工程变更
5.1.1公司所有员工均可就产品的制造工艺、加工方法、产品规格尺寸性能、品质标准、检验标准和方法、包装方法、材料更换、标准工时和
5.1.2所有工程变更必须填写《工程变更申请单》并交部门经理(主管)
5.1.3工程变更提出部门经理(主管)接到《工程变更申请单》后4个工作小时内对变更的合理性、可行性和必要性进行审核、签署意见后将结果回复给申请
5.1.4经审批确认后的《工程变更申请单》由申请部门经理(主管)在2
5.1.5工程技术部接到《工程变更申请单》后1个工作日内由工程技术部经理(主管)对变更申请的合理性、可行性、必要性进行审核、签署意见并回复工程变更提出部门;必要时工程技术部可召集申请部门、生产部门、品保部、营业部、资材部等部门进行会议评估。如需经客户同意的,由营业部负责与客户进行协调
5.1.6
5.1.7工程技术部对工程变更的合理性、可行性、必要性进行充分评估后制定《工程变更通知单》并召集相关部门对《工程变更通知单》进行会签,会签后的《工程变更通知单》经工程技术部经理(主管)、工厂长、总经办
5.1.8工程技术部将生效后的《工程变更通知单》在1
5.1.9相关部门接到《工程变更通知单》后,按工程变更通知单规定的变更时间进行变更,如属立即变更的,必须在10
5.2客户要求工程变更
5.2.1营业部、工程技术部或其他相关部门接到客户工程变更要求后2
5.2.2工程技术部在接到《工程变更申请单》及客户资料后,在4个工作小时内对变更的可行性及影响进行评估,并回复营业部
5.2.3经确认不可进行变更的,由营业部或变更申请部门与客户进行沟通协调
5.2.4经确认可进行变更的,则由工程技术部按5.1项相关要
5.2.5经审核批准的《工程变更通知单》由营业部
5.2.6《工程变更通知单》经客户确认后,工程技术部应在1
5.2.7相关部门接到《工程变更通知单》后,按工程变更通知单规定的变更时间进行变更,如属立即变更的,必须在10
5.2.
5.2.9
5.3工程变更涉及相关文件资料更改的,工程技术部必须在2个工作日内完成相关资料的更改并发放到相关部门,如因时间紧迫来不及更改的,工程技术部应先制作临时文件发放给相关部门执行,具体按《工程技术文件控制作业流程》执行。
5.4工程技术部将所有的工程变更记录在《工程变更申请一览表》中以备核查。
6.0处罚规定
6.1未经工程技术部通知而擅自进行工程变更的,处以责任人10元/次乐捐处理,若因此给公司造成经济损失时,依公司相关规定进行处理;
6.2《工程变更通知单》未经审核、审批就下发的,处以责任人10元/单乐捐处理,若因此给公司造成经济损失时,依公司相关规定进行处理;
6.3工程技术部未回收旧的作废技术资料的,处以责任人10元/份资料乐捐处理,相关部门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的,处以责任人10元/份资料乐捐处理;
6.4相关部门未执行工程技术部下发的《工程变更通知单》的,处以责任人10元/单乐捐处理,若因此给公司造成经济损失时,依公司相关规定进行处理;
6.5若因技术变更不当,造成公司经济损失时,依公司相关规定进行处理;
6.6违反本流程其他规定的,一律处以责任人10元/份资料乐捐处理。若
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