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超市经营情况分析工作总结及下半年工作打算
**超市上半年的工作在团体公司的领导下,牢牢围绕孙总提出的2010年的工作要点和今后3年战略目标,以改革和创新的精神,发扬艰苦创业的精神,全力落实工作要点提出的3个加快、3个坚定不移,3条根本之路,通过全部员工的共同努力和辛苦工作,**各项工作有条不紊的得到全面提升。从组织领导、基础管理方面,到1线员工综合素质、细节服务等方面都产生了深入而有创意的变化。
1、上半年经营目标进度情况情况的概述(见表)
(1)、主营业务收入
1、1⑹月份销售3264.15万元,完玉成年销售5470万元的59.67%,较去年同期2840.28万元,增长14.92%。其中:租赁联营销售为1607.22万元,比去年同期的1407.69万元,增长14.17%。
自营销售为1656.93万元,比去年同期的1432.59万元,上涨15.66% 。
(2)、毛利额
本期实现毛利额193.28万元,较去年同期171.12万元,增长12.95%,毛利率14.81%,较去年同期的13.69%,增长了1.12个百分点。
(3)、3项费用
本期3项费用为258.86万元,去年同期为235.75万元,与去年同期相比增加9.8%,费用增加的主要缘由是:
本期预提1⑹月绩效工资18万元,应付福利非费比去年同期增加4万元
(4)、缴纳税金
本期交纳 27.50万元,去年同期21.37万元,与同期相比增加6.13万元。
(5)、存货周转次数
本期为5.28次∕月,去年同期为4.68次∕月。
(6)、丢失率(数据为1季度)
今年为1.62‰,去年为2.32‰,较去年降落0.7%。
(7)人均销售
人均销售31.39万元,完成计划销售58.53万元的28.53%,较去年同期31.24万元,上涨0.25%。人均利润1.7万元,完成计划2.45万元的69.39%,较去年同期1.54万元,上升0.16%。
人均工资0.99万元,完成计划1.25万元的79.20%,较去年同期0.89万元,上涨0.1%。平米销售0.77万元,完成计划0.91万元的84.62%。
(8)09年和10年上半年销售对照分析表
销售对照时间: 1月1日—6月30日
项目
2009年
2010年
+-%
销售
21
26
+14.95
客流
589897
599429
+1.62
客单
48.15
58.35
+21.18
毛利
13.81
14.81
+1.00
券卡占
24.77
29.40
+18.69
分析说明:
1、销售上涨的品类及缘由:
序号
分类
上涨比例
上涨主要缘由
分析
1
奶粉类
124.64%
2009年销售332952.20 2010年销售747956.30元,其中飞鹤奶粉增幅较大
1、奶粉事件后,飞鹤独具优势;
2、促销活动力度大,如买3赠1
2
方便食品
48.04%
6⑺月中仅锐敏**面促销\燕山龙**面两个单品销售:162288元,占全部分类的39.78%
1、充分体现出团体采购的优势
2、带动了客流
3、符合区域顾客的消费档次
3
米、面
41.63%
仅**味源\香满园等面粉几期活动销售达:163227.30元,占全部面粉销售的24.93%
1、去年粮油市场全部低迷,做甚么样的促销都没有效果,今年市场较为好转,
2、统采优势彰显
4
奶制品类纯奶
30.04%
酸奶增长幅度高,09年占销售的37.40%,2010年占销售的43.97%
纯奶店内促销做得好比去年增长:纯牛奶占全部分类的56.03%.如蒙牛仅5月的1个厂商周就销售高达:82095.40元
1、风雅培训后,酸奶摆设到立风柜,效果明显。
2、纯奶店内促销活动多.
5
精品烟酒
28.57%
6
干货类
25.32%
2009年占销售18.82%
2010年占销售的19.96%
散称干货木耳\银耳\腐竹
7
饮料类
24.84%
2009年果蔬饮料占29%,2010年占销售的35.77%;
最近几年来人们对果汁饮料的重视度已高于碳酸饮品,保健意识加强,所以果蔬饮品及植物蛋白饮品已占有主导地位.
8
2层租赁
23.76%
服装\鞋帽\针织增长
2楼整体装修提升品位形象,故在5月中旬进行库存甩货工作
9
调味类
19.56%
调味
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