管理过程乌龟图.ppt

MPO1(SRRCFD-CX-043 组织环境过程 Risk 物质资源 1织所处炮区政策的变化2些要求 计算机及网路,打/印机、会议的变更3法法规更新答A质 过程拥有者 该理体系的换版更新:5竟争对手的技术 革新6市场环境的变化:7生产工艺 说督的技木落后 顾客及相关方的要求、期望:顾杏特 殊要求,会同及技术协议 组织环境)0能出 务、甚没范活动9部供应过程 制施8生织的中长期经营计划及战骼规划 和务0风脸和机遇,人员及产 产品和过程符合会性的没和空制 呈安全要求 工作方法 要求识、评市理和宙核控制程序 有效性、绩效指标 外医天素:5WoT分析,调别 1内审计划实施率100%月 MPO2 (SRRCFD-SC-2017, SRRCFD-CX-003) 领导作用 Risk 物质资源 1织岗位职责不明确过程拥有者 电脑明相/会议室度件 3资源之 过程的输入 过程的输出 1标准变更及升级 识别的质量体系所需过程; 2质量方针/责任方针规章制度 入(领导作用 O-输出 3各部门岗位职责 4产品范变更 4过程指标一览表 5质量方针及目标整 6纠正与预方施 工作方法 有效性、绩效指标 2风险机调控制程序 3经计划管理控制程序 3矫正单的措施完成率; MPO3 (SRRCDF-CX-040) 风险与机遇管理 Risk 物质资源 1风险因系识别不全面 过程拥有者 会议室甩脑/件 缺乏有效的应对措施 2内外部环境因素变更频察 3资源匮乏 过程的输出 3法律法规要 风险与机 2风险与机週靠旌的有效性 遇管理 O-输出 3突发事代应急处理小组 4宏观环境分析评价表 6产品审核广产品退回用场∠ 5內部资源和能力分析评价表 的退货和修理诉/报废版工 工作方法 有效性、绩效指标 1风验利机遛控制程序 风险与机遇应对指施按时完成率 2应危计划控制程序 MPO4(SRRCFD-CX-003 经营计划 Risk 物质资源 1质量目析缺乏 过程拥有者 电脑/会议室/影仪记录 3质是目标未进行是期平审与海通 过程的输入 1顾客需求和期望 2市场调研报告 1公司中长期公司经营计划 经营计划 O-输出 2战略目标与分目标 4以往经宫计划完成情况; 3质量目标的衡量方法与完成情况的监督 5内审管审输出 4生产成本与损失成本的控制 工作方法 名特妥求识别、评审管理和审核 有效性、绩效指标 辰量先期策划控制程序(APQP 1经营划达成率 3经官计划管理控程序 MPO5(SRRCFD-CX-031) 数据分析控制 物质资源 Risk: 计算不和网络、打印,档案相 1纠正与预防措施不彻底 过程拥有者 会议室,首理看板、数据分析软号致可重复发生 2质量管理人员能力不足,导致 可题无法及时有效解决 过程的输出 1.sC统计分析:2MSA分析 3.监视和测昼过程获的数和 数据分析)0出 5厦月度分析报告;6名部门月度分析改进报告 控制 7反损失本和生产成本统计分标告 7市场和竞争对手的信己 10.生产效奉充计分析 工作方法 1数据分析控制程序 25PC管制图統计表 有效性、绩效指标 3.MSA分析表 1数据分析收集完成率100%