北京市预算绩效管理工作的介绍.ppt

三、现阶段工作开展情况 1、试点部门项目绩效目标填报 三、现阶段工作开展情况 1、试点部门项目绩效目标填报 点击“附件名称”中的“附加”按钮，弹出“请选择文件”对话框，如下图： 三、现阶段工作开展情况 2、试点部门整体支出绩效目标 需要以基层单位身份申报一个项目，名称必须为‘预算绩效管理试点部门’，在项目资料里添加‘绩效考评信息’的附件，并上传相关文件资料。其他项目信息虚拟。 三、现阶段工作开展情况 （三）强化管理，进一步推进事前绩效评估工作 事前绩效评估是指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对部门申报项目的必要性、可行性、绩效目标、项目内容等方面进行研究论证，并提出评估建议，作为资金分配的参考依据。实施事前绩效评估，将绩效管理向预算管理的前端延伸，由事后绩效评价的“亡羊补牢”向事前的“防患于未然”发展，丰富了预算绩效管理的方式。 事前绩效评估以拟列入预算的民生类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点。评估过程中邀请市人大代表、市政协委员全程参与，从预算监督和民主监督的角度提出意见和建议，并通过实地走访、居民问卷等方式，广泛征求民意。 三、现阶段工作开展情况 向居民发放调查问卷 人大代表、专家组到七北路建设现场进行工作调研 三、现阶段工作开展情况 （三）强化管理，进一步推进事前绩效评估工作 我市自2010年试点开展事前绩效评估工作，之后不断推进。2012年，共对36个部门预算项目进行了评估，涉及资金35.9亿元，涵盖教育、科技、农业、城市建设等社会比较关注的领域。经过评估，共核减资金6.3亿元，核减比例达到17%，有效节约了财政资金。评估过程中每个项目至少有1名人大代表和1名政协委员参与了评估，在对评估项目提出评估意见的同时，也从预算监督和民主监督的角度提出了意见和建议，对促进资金分配的科学性、民主性起到了积极的作用。 三、现阶段工作开展情况 （三）强化管理，进一步推进事前绩效评估工作 经过两年多的不断探索和实践，事前绩效评估工作程序不断完善，方式方法不断丰富，评估结果更加客观公正，在促进科学民主决策、提高资金配置效益等方面取得了初步成效。 作为推进预算绩效管理的一项创新性工作，事前绩效评估也得到了财政部领导的支持和认可。中国财经报、北京日报、北京晨报等多家报刊媒体对北京市实施的事前绩效评估工作进行了深入宣传报道。 三、现阶段工作开展情况 （四）突出重点，进一步推进绩效评价工作 为确保绩效评价工作的专业、规范性，保障评价结论的客观、公正性，市级的绩效评价工作主要以委托中介机构的方式进行，财政部门或主管部门负责对中介机构的工作进行指导和监督。 绩效评价的指标分为决策、管理、绩效三个一级指标，在绩效评价过程中，根据评价项目的特点予以细化。 三、现阶段工作开展情况 （四）突出重点，进一步推进绩效评价工作 2013年，北京市财政局共对28个预算项目支出（含11项大额专项资金）及市科委、市卫生局、市医管局3个部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金368.4亿元。另外，选取125个项目进行部门自评，涉及资金7.8亿元 三、现阶段工作开展情况 （四）突出重点，进一步推进绩效评价工作 一是突出重点，继续对全市所有大额专项资金实施绩效评价，内容涵盖科技、文化、环保、社会保障等多个领域，涉及10余个委办局，覆盖16个区县。 二是注重绩效跟踪和绩效评价的衔接，对去年实施了绩效跟踪的市科委、市卫生局、市医管局三个单位实施整体支出绩效评价。 三、现阶段工作开展情况 （四）突出重点，进一步推进绩效评价工作 三是创新工作方式，采取绩效管理专家全程参与评价的新措施。将聘请绩效评价管理专家全程参与大额专项资金绩效评价工作，充分发挥专家在制定工作方案、构建指标体系、现场调查等环节的关键作用，为做出绩效判断提供专业咨询。 四是注重实效，选取部门自评项目实施财政再评价。2013年下半年，将从实施部门自评的125个项目中选取部分重点项目，由财政部门组织实施再评价，以提高部门自评质量，提升部门预算绩效管理水平。 三、现阶段工作开展情况 （五）注重实效，强化绩效评价结果应用 一是将绩效评价结果向市政府和市人大报告，向市级各部门进行通报，并在一定范围内进行公开。 二是通过绩效评价，发现各部门在预算管理中存在的问题，并提出整改建议，各部门要制定相应的整改措施并加以落实，整改情况上报财政部门。 三是将绩效评价结果与预算安排挂钩，探索对教育、科技、文化领域的投入引入绩效因素，在市属高校预算管理中开展绩效拨款试点。对一些延续性项目和同类型项目，对于绩效评价结果较差的项目单位减少下年度预算拨款。 四是将预算绩效管理纳