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浙江远志机械有限公司 文件编号：QP/ZC-0212-2011 第1版 第0次修改 仓库管理制度 实施日期：2011/06/15 第1页 共6页 1、 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起 到激励和考核人员的作用。 2、范围 仓库工作人员 3、仓储管理规定 3.1 物料收货及入库 3.1.1 需严格按照《原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度》进行作业。 3.1.2 采购将《物资采购清单》给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放 在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 3.1.3 收货时需要求采购人员给到《物资采购清单》，没有时需要追查，直到拿到单据为止。 没有《物资采购清单》的采购可以《临时采购单》代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。 3.1.5 仓库与采购共同确认《物资采购清单》数量时，如发现如《物资采购清单》上的数量 不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 3.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆 放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 3.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条 码、打印收货确认单、进行《物资采购清单》入库信息的统计，点数入库。 3.1.8 测试借料必须填写《借料单》且需要注明该物料是刚采购的还是库存物料，以便后续 确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区 分放在指定区域。 3.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个《物资采购清单》入库物料进行数量确认， 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 （有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开《退 厂通知单》扣除等同入库数量）。 3.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超 过2米远的地方。 3.1.11所有入库物料外箱上需要有物料标示，包含物料情况和储位信息。 3.1.12 《收货确认单》需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后 才能给到采购。 3.2 客户退料 3.2.1 需严格按照《成品、废品、返修品管理制度》进行作业。 3.2.2 如采购部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示情况、数量、填写 《客 户退货单》，可要求采购部门处理。 3.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 浙江远志机械有限公司 文件编号：QP/ZC-0212-2011 第1版 第0次修改 仓库管理制度 实施日期：2011/06/15 第2页 共6页 3.3 物料出库（出库调拨领料） 3.3.1 需严格按照《仓库单据作业管理流程》中有关《取货单》《出库单》《调拨单》《领料 单》的流程进行作业。 3.3.2 生产部门给到的《取货单》无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前 补货完成。 3.3.3 《取货单》按照储位分类的原则进行取货，取货错误由仓库负责统计。 3.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在生产部指定位置。 3.3.5 《出库单》（《调拨单》）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 3.3.6 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 3.4 物料借料 3.4.1 需严格按照《仓库单据作业管理流程》中有关《借料单》的流程进行作业。 3.4.2 《借料单》上特别需要注明物料仓储号，以便于后续识别进行物料入库作业。 3.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还 物料或开具相关单据作归还手续。 3.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 3.5 物料报废 3.5.1 需严格按照《仓库单据作业管理流程》中有关《报废单》的流程进行作业。 3.5.2 发现库存物料不良时需