邮政局储汇分局汇检班作业指导书.docVIP

ⅩⅩ市邮政局 汇检作业指导书 WZYZ/CHHJ/ZDS-ⅩⅩ 版 本 号：A 编 制：　 审 核：　 批 准：　 ⅩⅩ年5月25日发布 　　　　　　　　　 ⅩⅩ年5月26日实施 　 ⅩⅩ市邮政局汇检作业指导书 版 本 号 A/0 文件 名称 目 录 文件编号 CHHJ/ZDS-01 总页-页次 1-1 序号 文件名称 文件编号 页数 1 目录 CHHJ/ZDS-01 1 2 质量目标 CHHJ/ZDS-02 1 3 组织机构图 CHHJ/ZDS-03 1 4 部门职责和岗位职务说明书 CHHJ/ZDS-04 2 5 作业流程及要点目录 CHHJ/ZDS-06 3 6 记录清单 CHHJ/ZDS-07 1 7 定置定位图 CHHJ/ZDS-08 2 ⅩⅩ市邮政局汇检作业指导书 版 本 号 A/0 文件 名称 质量目标 文件编号 CHHJ/ZDS-02 总页-页次 1-1 1.年给据邮件损失数 0件； 2.用户满意率 ≥85%； 3.年重大案件和重大安全责任事故 0起； 4.现场管理达标单位达到 100%。 ⅩⅩ市邮政局汇检作业指导书 版 本 号 A/0 文件　名称 组织机构图 文件编号 CHHJ/ZDS-03 总页-页次 1-1 班长 班长 汇检员1汇检员1汇检员1 汇检员1 汇检员1 汇检员1 ⅩⅩ市邮政局汇检作业指导书 版 本 号 A/0 文件　名称 部门职责和岗位职务说明书 文件编号 CHHJ/ZDS-04 总页-页次 3-1 部门职责 对特殊业务进行处理； 对网点办理的汇兑业务进行事后检查； 负责汇兑重要空白凭证和文档的管理； 负责对网点工作人员的注册管理； 对网点的汇兑业务进行检查和指导。 二、岗位职务说明书 部门职责和岗位职务说明书 版本号A/0 总页-页次3-2 岗位职务说明书 部门名称：汇检组 岗位名称 汇检员 所属班组 汇检组 直接上级职务 班长 工作目的 保障汇款准确、迅速 工作要求 认真、负责，熟悉相关业务流程 工 作 内 容 及 责 任 1、负责处理进口汇票。 2、负责检查处理出口汇票。 3、负责汇兑档案管理。 4、把好汇兑质量关，确保汇兑资金的安全。 5、学习业务知识，积极参加岗位练兵，提高业务技能。 　6、负责接收省局下发的各类空白凭证，按开发量下发至各汇兑网点，每月填制汇兑重要空白凭证月报表并上报省局。 　7、负责填报统计表报市局。 　8、负责有关电子汇兑业务量报表的打印。 　9、负责对各汇兑网点营业员进行业务指导。 　10负责处理特殊业务，下载汇兑系统数据，整理装订汇兑档案。 工作关联部门 11185、各汇兑网点 服务对象（客户） 汇兑业务相关人员 工作难点 汇款单填写不规范 工作禁忌 工作不负责，影响汇兑资金安全 衡量标准 准确、迅速 任 职 资 格 学历要求 高中（中专）及以上 专业经验 熟练掌握电子汇兑操作流程 年龄要求 20周岁以上 个人素质 热爱邮政事业，有一定职业道德修养和业务素质 ⅩⅩ市邮政局汇检作业指导书 版 本 号 A/0 文件　名称 作业流程及要点目录 文件编号 CHHJ/ZDS-06 总页-页次 3－1 一、处理进口汇款信息的流程图； 二、检查联网网点实物凭证的流程图。 作业流程及要点目录 版本号A/0 总页-页次3-2 二、处理进口汇款信息的流程图 使用1118交易按收款人地址对待兑信息逐张进行人工分拣。清分 使用1118交易按收款人地址对待兑信息逐张进行人工分拣。 清分 查询手工网点待兑信息，并将手工网点进口汇款改汇至就近的联网网点。 查询手工网点待兑信息，并将手工网点进口汇款改汇至就近的联网网点。 打印单票 打印单票 加盖日戳 加盖日戳 打印投递清单 打印投递清单 平衡合拢作业流程及要点目录 版本号A/0 总页-页次3-3 平衡合拢 三、检查联网网点实物凭证的流程图 开拆汇套 开拆汇套 审核网点的收汇、兑付实物凭证的张数与各类轧账单、日报单是否相符。 审核网点的收汇、兑付实物凭证的张数与各类轧账单、日报单是否相符。 对出口汇款信息进行部分抽查，对手续不齐备的网点发差错通知单。 清点张数，检查高额汇款等 清点张数，检查高额汇款等 检查公事汇款 检查公事汇款 1、审核兑付手续是否符合规定，收汇、兑付原始凭证上的经办员、复核员名章是否齐全，对不符合规定的要求网点进行纠正。 1、审核兑付手续是否符合规定，收汇、兑付原始凭证上的经办员