金恩五金塑胶公司-采购管理程序.pdfVIP

金恩五金塑胶 （深圳 ）有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 SK-QP-11 版本 A0 制订部门 采购部 制订日期 2005.07.04 页码 1/10 1 目的 对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。 2 范围 适用于本公司从生产到交付过程中所有物品的采购。 3权责 采购项目 申请部门 提出方式 采购部门 采购单据 验收部门 生产物料 相关部门 材料请购单 采购部 订购单 品管部/货仓部 4 定义 特准采购：①由于供方为数极少或在较偏远的地区，无法对供方进行评估，而又必 须向供方进行采购的。 ②本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。 5 作业内容 5.1 流程图（见附件一）。 5.2 采购的申请。 5.2.1 产品直接相关物料 5.2.1.1 物料计划部 (总管)根据“工作单”核对物料库存后作成“材料请购 单”(见附件二), 自已编制采购需求交采购部。(特急物料：仓库也可 申请采购，副总经理批准后采购部采购)。 5.2.1.2 需顾客 (香港公司)提供的(即采购)物料，由物料计划部（总管）根据 “工作单”核对物料库存后作成“香港材料请购单”（见附件六），直 接跟香港公司联系采购。 5.2.2 非产品直接相关物料 5.2.2.1 货仓部组长根据各部门“领料单”的欠料情况,填写“材料请购单”, 经货仓部主管批准后交采购部。 5.2.2.2 一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“材料请购单”, 经相关主管批准后交采购部及货仓部. 5.2.2.3 生产技术部根据各部门量测仪器实际需求，填写 “材料请购单”，经 生产技术部主管批准后交采购部及货仓部。 5.2.2.4 包装纸箱（如内盒、外箱）由计划部根据“工作单”填写“纸箱订 购单”（见附件七），直接跟供方订购。 5.2.2.5 外购模具绘图员填写《模具请购单》（见附件八），副总经理审核，总 经理批准交采购部采购。 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2000 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 金恩五金塑胶 （深圳 ）有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 SK-QP-11 版本 A0 制订部门 采购部 制订日期 2005.07.04 页码 2/10 5.3 采购物料的分类 5.3.1 采购部主管牵头,联合生产部、货仓部、品管部对公司采购的物料进行分类， 作成“物料分类明细表”（见附件四）。 A 类：直接形成产品配件的原材料，如ABS、PP、PVC 原料、铁料、铜料等。 B 类：直接形成产品的配件，如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。 C 类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料。如：绒袋、胶袋、纸卡、 包装箱、吸塑罩等。 D 类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料，如：包装带、封箱胶纸 等。 E 类：其他物料（丝印/移印油墨、天那水、机油、漆油、洗网水、柴油、打磨 腊及轮、五金电器消耗品等）。 5.3.2 采购部门采购员根据采购申请中物料的内容，参照“物料分类明细表”， 确定所需采购物料的类型，据此进行供方选择及编制订购单。 5.4 供方的选择 5.4.1 对于A、B、C 类物料，应对供方进行选择评估，在合格供方中采购。